金水区反邪教协会办公室2017年部门预算

    一、金水区反邪教协会办公室概况 

(一)部门机构设置、职能

1、主要职责

金水区反邪教协会办公室隶属金水区科学技术协会，主要职能弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，团结和联络科学技术界、社会科学界、宗教界、法律界、新闻界等社会各界人士，反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织，努力提高公共对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。

2、内设机构

    反邪教协会设办公室。

   （二）人员构成情况

   单位人员共有编制4个，其中事业编制4人；在职职工4人，无离退休人员。

二、收入预算说明

2016年度预算总收入61.1万元，增长35%，主要原因是调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入 61.1万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2016年支出预算61.1万元。按用途划分如下：

   （一）工资福利支出预算43.7万元。主要用于在职人员全年工资的支出。

   （二）对个人和家庭的补助支出预算 4.7万元。主要用于在职人员全年公积金、取暖费的支出。

   （三）商品和服务支出预算3万元。主要用职工福利和全年办公方面的支出。

   （四）其他专项支出预算为10万元，主要项目是：反邪教活动经费，10万，用于开展反邪教宣传教育活动。

四、三公经费变化情况

2017年“三公”经费预算安排共计0.2万元，其中公务接待0.2万元，公务用车运行维护费0元（我单位没有公车）。较上年增长100%，主要是因为具体情况如下：今年活动比较多，接待上级检查。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，与上年一样。     六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。           

八、金水区反邪教协会办公室2017年部门预算表（详见附表）     

                                                                                                   金水区反邪教协会办公室

                                                                                                        2017年4月13日