郑州市金水区税源办公室2017年部门预算

一、金水区税源办概况

（一）部门机构设置、职能

金水区税源办公室成立于2007年3月，内设综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室，主要工作职责为：研究拟定金水区税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议；各项税源目标的分解、下达和考核工作；全区税源经济工作及有关数据的采集和统计分析工作；税务部门的信息交流与沟通工作；协税护税网络建立健全。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制59个， 事业编制59人；在职职工58人，辞职1 人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入1067.84万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算1067.84万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出1067.84万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算513万元，增长31.58%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算398.6万元，社会保障缴费预算114.4万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算47.4万元，增长34.6%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算55.2万元，其中，机关运行经费支出预算安排55.2万元.

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出452.24万元，其中：税源经济建设工作宣传费13万；税源经济培训费6万；信息化网络维护费10万元；税源经济建设工作会议经费10万元区国、地税办税服务大厅聘用人员工资及社保经费279.88万；省地税直属局办税服务大厅聘用人员经费56.56万；税源管理系统手机APP开发维护费9.8万；正版软件费数据库及服务器操作系统18万；微信公众考开发及定期维护9万；区涉税打击犯罪指挥部工作经费40万。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计3.3万元，较上年下降主要是因为公务用车运行维护费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 0万元。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算3.3万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区税源办公室2017年部门预算表（详见附件

    名词解释：

       税源经济建设：发现和培植税源，对相关数据进行科学分析，激发税源经济活力，优化税源经济发展环境。