郑州市金水区精神文明建设指导委员会办公室2017年部门预算

一、金水区文明办概况

（一）部门机构设置、职能

金水区精神文明建设指导委员会办公室，是郑州市金水区精神文明建设指导委员会的办事机构，负责处理委员会的日常工作。文明办内设5个职能科室：综合科；创建科；未成年人思想道德教育中心；志愿者服务科；宣传教育科。单位主要职能：做好组织协调、督促落实工作；调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，及时向精神文明建设指导委员会反映并提出建议；交流推广精神文明建设工作经验；负责组织、指导、检查全区社会主义精神文明建设活动；指导全区精神文明建设宣传教育工作；指导全区文明单位建设活动。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制10个，其中行政编制4人、 事业编制6人；在职职工10人，退休3人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入271万元，增长46%，主要原因是人员调整增资、社保缴费增加、增加全国文明城市重创及省级文明城区复审经费及志愿服务站建站工作考核奖补金。其中：财政拨款收入预算271万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出271万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算114.1万元，增长39%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加，年度奖增加。其中：工资预算77.9万元，社会保障缴费预算18.3万元，考核奖、绩效奖、平安建设奖预算17.9万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算11.8万元，增加81%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，职工取暖费支出增加。其中：住房公积金支出10.1万元，取暖费1.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算8.1万元，减少24%，主要是因为职工人员公用经费调减及2017年职工取暖费1.7万元在此反映。其中，机关运行经费支出预算安排8.1万元，较上减少24%。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出137万元，增长64%，主要是因为增加全国文明城市重创及省级文明城区复审经费及志愿服务站建站工作考核奖补金。主要项目是：精神文明创建15万元；未成年人思想道德建设15万元；改善人居环境10万元；农村文化及精神文明建设10万元；全国文明城市重创及省级文明城区复审经费80万元；郑州市2016年度“文明使者”志愿服务站建站工作考核奖补金7万元。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计2.6万元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 0万元，较上年减少0万元，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算2.6万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区文明办2017年部门预算表（详见附件）