一、金水区粮食管理中心概况

（一）部门机构设置、职能

金水区粮食管理中心为正科级行政单位，是区政府管理全区粮食工作的职能部门。下设四个科室，分别是办公室、综合科、业务科、监督检查科。

主要职能：

1、贯彻落实国家和省市有关粮食工作的方针、政策、法规，在区政府的统一领导下，按照分级负责原则，组织和实施粮食总量平衡，具体负责本级政策性业务的管理；
    2、做好区级地方粮食储备的采购、储存、轮换，履行平抑粮价、稳定市场的职责；
    3、培育和发展粮油市场，做好粮食行业的统计和监督管理；行业统计信息收集、上报、发布；粮食收获质量调查和品质测报；粮情分析和产销形式预测；建立并完善粮油市场信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；国家粮食统计调查、行业统计调查；
    4、粮食行业管理和执法监督，粮食收购许可证的审核办理
    5、区属国有粮食企业的管理工作；
    6、受政府委托，负责监管区属国有粮食企业的国有资产；协助财政部门搞好粮食风险基金的管理使用。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制19个，全部为事业编制；离退休18人，遗属2人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入1022万元，比2016年增长8.6%，主要原因是人员增加、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算1022万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出1022万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算215.6万元，增长43%，主要原因是人员增加、工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算151.2万元，社会保障缴费预算64.4万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算20.9万元，增长72.7%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，遗属补助增加。其中：住房公积金支出19.3万元，遗属补助1.6万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

 商品和服务支出预算23.4万元，增长11%，主要是因为人员增加、粮食宣传专项增加，机关运行经费相应调整增加2.3万。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出762.3万元，增长0.66%，主要是因为增加粮食宣传专项经费5万元。主要项目是：人员培训费2.6万元，宣传费用2万元，其他费用0.5万元。

 四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计1.5万元，较上年下降7%，主要是因为公务接待下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

 2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费

 1、因没有公务用车，所有运行维护费预算 0万元。

 2、公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费

 2017年公务接待费预算1.5万元，与上年相比下降7%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

 五、政府采购预算情况说明

 2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

 六、政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

 七、金水区粮食管理中心2017年部门预算表（详见附件）

 八、名词解释

      1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

      2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

      3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。