郑州市金水区收费服务中心2017年部门预算

一、金水区收费服务中心概况

（一）部门机构设置、职能

部门机构设置：中心主任1人，由财政局副局长兼任，副主任1人（已二线），下设办公室、业务科及所属十三个收费站。

职能：负责全区环境卫生有偿服务费的征收管理，起草制定环境卫生有偿服务费征收管理的具体体制措施。贯彻实施有关法律、法规，领导各个收费站完成有偿服务费的征收工作，管理和监督执收活动。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制44个，其中行政编制0人、 事业编制44人；在职职工36人，退休11人，病退1人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入476万元，增长46.5%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算476万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出476万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算403.2万元，增长48.8%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算240.9万元，社会保障缴费预算91.5万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算36.8万元，增长65%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出36.8万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算36万元，增长13.5%，主要是因为因为人员增加，机关运行经费相应调整增加。其中，机关运行经费支出预算安排36万元.

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计0.7万元，与上年持平，主要是因为公务用车运行维护费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算0万元.

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算0.7万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区收费服务中心2017年部门预算表（详见附件）

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。