一、金水区疾病预防控制中心概况

郑州市金水区疾病预防控制中心成立于2007年8月6日，位于郑州市农业路60号。事业单位，副科级规格。其前身是郑州市金水区卫生防疫站。

（一）部门机构设置、职能

中心现有职工50人，共分9个职能科室，主要职责为：

1．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2．负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3．开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5．指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6．负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）人员构成情况

单位人员共有事业编制59个，在职职工50人，离退休26人。

二、收入预算说明

2017年预算总收入1004万元，增长10.2%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算1004万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年预算支出1004万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算562.8万元，增长38%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算437万元，社会保障缴费预算125.8万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

对个人和家庭补助支出预算60.7万元，增长117.5%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出52.4万元，取暖费8.3万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算40.9万元，减少9.3%，主要是因为有退休人员，公用经费支出预算安排减少。

公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出339.6万元，减少21.1%。主要项目是：麻疹、慢病防治，艾滋病人抗机会性感染治疗费，免疫规划疫苗接种经费等。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计12.9万元，与上年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算12万元，与上年基本持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算0.9万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区疾控中心2017年部门预算表（详见附件）

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是疫苗收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。