未来路办事处2017年部门预算报告

区财政局：

      根据《金水区2016年部门预算编制方案》的有关要求，现将我单位2017年部门预算报告如下：

      一、单位基础信息

      部门概况

      金水区未来路街道办事处是金水区政府的组成部门，主要职能包括：

      （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

      （二）领导所属机关和社区党组织，抓好基层党的建设，抓好基层党组织建设和党风廉政建设，做好工会、共青团、妇联等群团组织的建设工作。

      （三）负责研究辖区经济发展的规划，发展区域经济、招商引资、促进税收，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序，不断优化经济发展环境。

      （四）指导、搞好辖区内社区建设工作。支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

      （五）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

      （六）负责街道的社会治安综合治理工作，做好治安防范和信访稳定工作。在辖区内开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

      （七）协助上级有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、就业再就业、劳动保障等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

      （八）会同上级有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。

      （九）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

      （十）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助上级有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

      （十一）负责本辖区的城市改造工作，配合上级人民政府或有关部门做好城市建设工作，组织制定、实施拆迁（征迁）等工作，不断提升城市综合功能，推动新型城镇化建设。

      （十二）负责本辖区的安全生产工作，配合有关部门做好辖区内的抗旱防汛、抢险救灾、安全生产检查等工作。

      （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

      机构设置

      街道机关设有为党政办、网格办、经济科、安监办、平安建设中心、居民事务科、农财中心、税源办、城市建设管理科、计生办、城改办、文宣办、社区服务中心等13个科室和名门世家社区、民航路社区、升龙社区、金水锦江社区、新鑫花园社区、金林社区、康复社区、金色港湾社区、燕庄花园社区、银基花园社区等10个社区。街道办事处下辖1个燕庄行政村，燕庄、沈庄、黑朱庄、聂庄、司家庄等5个自然村。

      我办事处行政编制11人，事业全供编制35人，自收自支编制187人，共计233人。实有人数218人，其中行政10人，事业198人，退休10人。

      二、收入预算

      根据我单位2016年收入情况，预计2017年收入共计7120万元，与2016年收入相比收入增加了3198元，同比增长了81%。主要原因：预计2017年税收收入和项目收入较2016年有所增加。2017年收入情况如下：行政运行（政府办）1771万元，一般行政管理事务（政府办）884万元，行政运行（其他共产党事务）6万元，离退休人员管理机构38万元，死亡抚恤14万元，义务兵优待66万元，其他计划生育事务支出152万元，行政运行（城乡）300万元，其他城乡社区公共设施支出2042万元，住房公积金278万元，其他进修及培训640万元，人民防空3万元，大气120万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，其他组织事务支出190万元，其他文化支出200万元，对村民委员会和村党支部的补助33万元，其他资源勘探业支出48万元，财政对失业保险基金的补助8万元，行政单位医疗132万元，财政对工伤保险基金的补助3万元，财政对其他基本养老保险基金的补助142万元。

      三、支出预算

      根据我单位2016年支出情况，预计2017年支出共计7120万元。与2016年收入相比收入增加了3198元，同比增长了81%。主要原因：预计2017年税收收入和项目收入较2016年有所增加。2017年支出情况如下：工资福利支出2099万元，对个人和家庭的补助675万元，商品服务支出1534万元，基本建设支出2812万元。其中：1、工资福利性支出中包括政府办公厅应发工资1588万元，分流人员工资130万元，村干部工资与补助35万元，人口与计划生育应发工资37万元，临时人员工资45万元党务工作者应发工资6万元，协管员工资380万元，养老保险142万元，医疗保险132万元，失业保险8万元，工伤保险3万元，离退休人员38万元。2、对个人和家庭的补助中包括住房公积金278万元，企业军转干工资66万元，遗属补助14万元，交通补助198万元。3、商品服务支出中包括（1）政府办公厅办公经费829万元，其中办公费170万元，水费10万元，电费100万元，邮电费8万元，取暖费35万元，差旅费95万元，维修费68万元，会议费1万元，劳务费176万元，业务委托费73万元，工会经费23万元，公务用车运行维护费8.5万元，培训费82万元。(2)基层管理与社区事务经费300万元。4、基本建设、事业发展支出及其他各项支出：办公设备购置180万元，基础设施建设460万元，大型修缮130万元，信息网络构建230万元，拆迁补偿1812万元。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       根据我单位2016年支出情况，预计2017 年“三公”经费支出预算为13万元。2017年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2016 年减少0万元，下降0%。变化原因：我单位三公经费支出情况稳定，预计公务用车与公务接待与往年应无变化。具体支出情况如下：

      （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

      （二）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

      （三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       五、政府采购支出情况。

      根据我单位2016年支出情况，预计2017 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

       六、　名词解释

      (一)财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

      (二)事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      (八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      (九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      (十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。