金水区卫生监督所2017年部门预算

一、金水区卫生监督所概况

（一）部门机构设置、职能

郑州市金水区卫生监督所于2007年8月成立，副科级事业单位，内设办公室 、许可审核科、法制稽查科和六个卫生监督科。经费来源为财政补助收入。

主要工作职责：为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等。

（二）人员机构情况

金水区卫生监督所现有事业编制76人，实有在职人员73人，退休人员8人。

二、收入预算说明

 2017年预算总收入922.2万元，其中：财政拨款收入预算922.2万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出922.2万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算776.7万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算468.6万元，社会保障缴费预算308.1万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算70万元，主要原因是公积金缴费基数调整增加。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算75.5万元，其中，机关运行经费支出预算安排45.99万元。 

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出36.4万元。 

 四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计11万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算 10万元，用于燃料费、维修、保险费的支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：批部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部门。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

七、金水区卫生监督所2017年部门预算表（详见附件）

2017年4月17日