郑州市金水区老干部局2017年部门预算

一、金水区老干部局概况

（一）部门机构设置、职能

金水区老干部局是负责全区老干部工作的职能部门。金水区委老干部局内设办公室，下设金水区关心下一代工作委员会办公室，金水区老干部活动中心和金水区老干部大学四个职能科室（中心）。金水区关心下一代工作委员会办公室、金水区老干部活动中心财务不独立，与老干部局共用一套账务。

金水区委老干部的工作职能是： 一、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策和规定，指导区直有关部门贯彻落实。二、检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。三、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。四、负责全区离退休干部发挥作用的协调指导工作。五、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。六、负责编制各个时期的离退休干部名单，做好全区离退休干部及市管退休干部的统计工作；七、做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。八、协同有关部门做好离休干部和我区市管离退休老干部逝世后的有关丧事处理工作。九、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。十、管理区老干部活动中心、区老干部大学。十一、做好老干部的来信来访工作。十二、做好异地离退休干部安置服务工作。十三、承办区委和区委组织部、上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员机构情况

单位人员共有编制 12个，其中行政编制3 人、 事业编制9 人；在职职工 12 人，离退休 7 人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入260万元，增长20%，主要原因是人员工资调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算260万元。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出260万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算144.4万元，增长44%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算110.7万元，社会保障缴费预算33.7万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算13.9万元，增长73%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出13万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算12.7万元，包括行政、事业公用经费8万元，职工取暖费2.1万元，工会经费0.8万元，福利费1.8万元。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出89.61万元，减少7%，主要是因为单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约的要求。   主要项目是：离退休干部公用经费5.51万元，离休干部特需经费1.2万元，老干部工作部门特支经费10万元等。

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计6万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 3.8万元，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费等支出。

2、公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算2.2万元，主要用于2017年做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出没有安排政府采购预算。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区老干部局2017年部门预算表（详见附件）

    八、名词解释

    1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。