一、金水区发展改革和统计局概况

（一）部门机构设置、职能

 金水区发展改革和统计局为正科级行政单位，是区政府综合管理全区发展改革和统计工作的职能部门。下设科室，分别是办公室、综合科、服务业信体科、社会科、贸易科、投资科、项目科、一产住户调查科、工业能源科、三产科、法规科、普查科。主要职能：主要职能一是研究和编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；制定全区经济结构调整规划，产业发展规划，并引导和组织实施。二是负责规划全区重大项目布局，以及全区基本建设项目的审批、申报和行政监督。三是统一组织各办事处和各部门的社会经济调查，收集整理全区的基本统计资料，进行国民经济核算。四是组织全区重大国情国力普查，负责全区统计报表的管理工作。五是承办区政府交办的其他事项。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制90个，其中行政编制11人、 事业编制79人；在职干部职工86人，离退休10人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入1286.2万元，增长%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加和第三次全国农业普查专项工作。其中：财政拨款收入预算1286.2万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出1286.2万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算850.4万元，增长12%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算656.7万元，社会保障缴费预算193.7万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算90.2万元，增长32%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中：住房公积金支出76.7万元，取暖费12.8万元，遗属补助0.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算338.6万元，增长36%。主要原因：全国第三次农业普查专项业务主要支出在2017年度，预算资金97万元，增加66.7万元；专职统计人员劳务费57.5万元，增加29万；统计抽样调查专项116万元；机关运行经费支出预算安排57.62万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项经费预算说明

其他专项经费支出7万元，减少22%，主要是因为购买固定资产预算减少。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费包括：因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。预算安排共计8万元，上升33%，主要是因为公务用车运行维护费上升，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0元，因公出国（境）团组数为零，因公出国（境）人数为零，2017没有出国计划，与上年相比持平，均为零

（二）公务用车购置及运行维护费

1、我局一般公务用车保有量为1台，公务用车运行维护费预算4万元，较上年增加2万元，增加100%，主要是因为车辆老旧，今年计划大修。我局规范公务用车的维修和加油等，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0元，主要用于经批准购置的 0辆台公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算4万元，与上年相比持平，预计接待50批次，接待人数700人，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，我局计划购买物资7万元，属于自行采购范围，无需通过政府采购。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、金水区发展改革和统计局2017年部门预算表（详见附件）