一、国家知识产权创意产业试点园区管理委员会概况

（一）部门机构设置、职能

国家知识产权创意产业试点园区是2011年1月由国家知识产权局批准，由郑州市金水区政府具体承建的全国唯一一家创意产业试点园区。园区的成立不仅是提升创意设计能力和自主知识产权产业化能力、促进知识产权创意产业集聚、推动郑州市制造业转型升级的有力支撑；同时也是促进产业结构调整和推动经济增长方式的重要举措和中部地区知识产权经济发展的唯一亮点，更是用知识产权机制促进创意产业发展模式的有益探索。

（二）人员机构情况

创意园区属于全供事业单位，编制22名，工资在册人员17人。下设综合部、招商运营部、知识产权部、推广应用部、建设工程部，规格均为正科级。

二、收入预算说明

2017年预算总收入3124.6万元，增长346.3%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费、虚拟园区建设、新楼装修等专业项目增加。其中：财政拨款收入预算3124.6万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年预算支出3124.6万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算178.95万元，增长46.23%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算137.76万元，社会保障缴费预算41.19万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

对个人和家庭补助支出预算16.08万元，增长 60.6%，主要原因是公积金缴费基数调整增加增加。其中：住房公积金支出16.08万元，离退休费0万元，遗属补助0万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算19.57万元，增长10.45%，主要是因为职工福利费、工会经费额度提高。其中，机关运行经费支出预算安排13.6万元，较上年减少，主要是厉行节约。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出2910万元，增长429.1%，主要是因为增加水电物业费150万，新商务楼装修租赁费2260万。主要项目是：B座商务楼房屋租赁费1350万，装修费910万，投入运行后一年的水电物业费150万。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计8万元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为4万元，主要用于招商推广，知识产权考察学习等，公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、无公务用车运行维护费预算。

2、无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算4万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、国家知识产权创意产业试点园区管理委员会2017年部门预算表（详见附件）