金水区政府投资评审中心2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

主要职责：负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。

（二）内设机构及下属单位

金水区政府投资评审中心成立于2005年8月，全供事业单位，规格正科级，隶属于区政府，是由区长直接管理的政府投资专职监管机构。内设办公室、评审业务一、二、三科和复核科,本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算

（三）人员构成情况

人员编制17人，实有17人，领导职数1正2副，实有领导干部1正2副1党组副书记，1名副科级协理员，实有工作人员13人。另外聘专业技术人员17人。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算519万元，其中：一般公共预算519万元（财政拨款519万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算519万元，其中：基本支出519万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出313万元、事业运行155.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.51万元、财政对事业保险基金的补助1.11万元、财政对生育保险基金的补助0.46万元、财政对工伤保险基金的补助0.37万元、事业单位医疗12.96万元、住房公积金17.05万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出519万元，其中：工资福利支出356.81万元，商品和服务支出162.49万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1．外聘专业技术人员经费161万元。

   （1）项目概述及政策依据。 根据我区编外用工的需求，经区主要领导批准同意招聘技术人员17人，按照区人力资源和社会保障局的“公告”中“薪资待遇”：薪金待遇参照事业单位工资标准执行，缴纳社会保险。

（2）资金测算。161万元

 2．委托业务费90万元。

   （1）中心以我区重点工程的评审为核心，坚持“项目化推进、台帐式管理”，责任到人，统筹兼顾 ，严把节点，定期研判，力求评审项目高质量、效益最大化。2017年共接收政府投资评审项目510个，共计报审金额441973.72万元。随着我区经济建设的发展，评审覆盖面不断扩大，2018年评审业务量也将直线上升，评审中心根据业务增加实际情况，需要财政拨付90万元用于支付中介机构委托评审经费。

   （2）资金测算。161万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算519万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加39万元，其中：人员经费增加34.59万元，主要原因公开招录新进正式员工2人，新调入副主任1人，人员增加职工福利费增加等。公用经费减少0.38万元，外聘专业技术人员工资等工作经费增加5万。原因是外聘人员增加4人，薪级工资增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算519万元，主要用于以下方面：基本工资45.46万元，占8.76%；津贴补贴39.97万元，占7.7%；奖金56.63万元，占10.9%；机关事业单位基本养老保险18.51万元，占3.6%；城镇职工基本医疗保险缴费7.87万元，占1.5%；公务员医疗补助缴费5.55万元、占1.1%；其他社会保障性缴费1.48万元，占0.3%；住房公积金17.05万元，占3.3%；办公费34.30万元，占6.6% ；印刷费2.5万元，占0.48%；邮电费0.39万元，占0.08%；维修费10万元，占1.9%；培训费10万元，占1.9%；公务接待费0.2万元，占0.04% ；委托业务费90万元，占17.3%；福利费2.10万元，占0.4%；其他商品和服务支出8万元，占1.5%；办公设备购置费5万元，占0.96%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算519万元，其中：人员经费198万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险等；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、日常维修费、邮电费等。专项经费312万元，主要包括：委托业务费、外聘人员办公费、培训费、印刷费、资料购置费、软件升级费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

     本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金预算支出0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元， 与上年预算相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，金水区政府投资评审中心运行经费安排155.54万元，主要用于其中：工资福利支出144.44万元、商品服务支出11.10万元，新增外聘工程师、外聘人员薪级工资增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

1．电脑：单价0.6万元，数量4个，共计2.4万元；

2．广联达软件升级：单价2万元/批，数量15个，预计2万元；

3．办公桌椅：单价0.15万元，数量4套，共计0.6万元。

    六、重点项目预算绩效目标

无

七、国有资产占用情况

   本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

名词解释：

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表