金水区税源办2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

金水区税源办公室成立于2007年3月，内设综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室，主要工作职责为：研究拟定金水区税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议；各项税源目标的分解、下达和考核工作；全区税源经济工作及有关数据的采集和统计分析工作；税务部门的信息交流与沟通工作；协税护税网络建立健全。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室。

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

（三）人员构成情况

税源办归口预算管理单位人员共有编制60人，其中：事业编制60人；在职职工58人，辞职人员2人。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1387万元，其中：一般公共预算1387万元（财政拨款1387万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算1327万元，其中：基本支出1267万元，项目支出60万元。

（一）按功能科目分类，工会经费（2012999其他群众团体事务支出，一般公共服务支出）3.9万元；公用经费（2019999其他一般公共服务支出）1275万元；养老保险（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）59.9万元；失业保险（2082701财政对失业保险基金的补助）3.59万元；工伤保险（2082702财政对工伤保险基金的补助）1.2万元；生育保险（2082703财政对生育保险基金的补助）1.5万元；医疗保险（2101102事业单位医疗）23.95万元；公务员医疗补助（2101103公务员医疗补助）17.97万元；2210201住房保障支出56.49万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1327万元，其中：工资福利支出644.51万元，商品和服务支出682.54万元。项目支出60万元。

（三）主要项目：

涉税软件开发及维护专项60万元。

实现四化管理：系统化、精细化、社会化、专业化

发现培植税源，杜绝税收漏洞，发挥基层税源管理单位

的优势。

三、预算收支增减变化情况  

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1387万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加319万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1327万元，主要用于以下方面：工资福利支出644.51万元，占48.57%；社会保障和就业支出66.19万元，占4.99%；医疗卫生支出41.92万元，占3.16%；住房保障支出56.49万元，占4.26%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1327万元，其中：人员经费655.3万元，主要包括：基本工资325.35万元、津贴补贴145.43万元；公用经费41.58万元，主要包括：办公费18.7万元，办公设备购置20万元，公务接待费3.3万元，

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算3.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.3万元。2017年公务接待费预算3.3万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，税源办运行经费安排42万元，主要用于办公设备其中：办公费18.7万元，公务接待费3.3万元，办公设备购置20万元。比去年减少13.2万元。主要原因是三公经费会议费、车辆运行费没有发生。严格控制公务接待费的预算。

五、政府采购情况

本部门2018年没有执行政府采购。

六、重点项目绩效目标

    本部门无重点项目。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 金水区税源办公室2018年部门预算表（详见附件）