目  录

第一部分  金水区委办公室基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分　　金水区委办公室基本情况

一、部门机构设置、职能

金水区委办公室为行政单位，部门预算共包含1个预算单位。主要职能：一是围绕中央、省、市委和区委负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。二是围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，为区委决策提供服务。三是负责中央、省委、市委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。四是做好区委各种会务、公务接待工作和重大活动的组织安排。五是负责区委与各级机关的工作协调与联系；协助区委领导协调处理有关工作。六是组织撰写区委重大活动的历史大事记。七是负责全区党政密码通信及密电密件、上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。八是负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。九是负责本部门离退休干部的管理服务；接待转办群众的来信来访；部分后勤保障的管理。

二、人员构成情况

中共金水区委办公室2018年度部门预算编制范围的单位包括：中共金水区委办公室本级，属行政单位。单位人员共有编制73人，其中：行政编制18人、 机关工勤编制13人，事业编制42人；在职职工56人，离退休人员11人。

第二部分

2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1383.23万元，其中：财政拨款1383.23万元、其他收入为零。

二、支出预算说明

2018年支出预算1383.23万元，其中：基本支出1263.23万元，项目支出120万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1123.04万元、社会保障和就业支出127.9万元、医疗卫生与计划生育支出57.44万元、住房保障支出74.85万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1263.23万元，其中：工资福利支出861.46万元，商品和服务支出362.04万元，个人和家庭补助支出39.73万元；项目支出120万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1383.23万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加198.43万元，2018年预算增加项目支出机要装修120万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1383.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1123.04万元，占81.19%；社会保障和就业支出127.9万元，占9.25%；医疗卫生与计划生育支出57.44万元，占4.15%；住房保障支出74.85万元，占5.41%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1263.23万元，其中：人员经费925.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费58万元，主要包括：办公费、印刷费等；党务经费220万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；保密局经费10万元，主要包括办公费、培训费、委托业务费等；党史研究室经费10万元，主要包括印刷费等；机要经费40万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算50万元。其中，因公出国（境）费10元，较上年无变化。公务用车运行维护费15万元，较上年减少1万元，下降6%，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费25万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，机关运行经费安排458万元，主要用于行政事业单位运行，其中：办公费78万元、印刷费35万元、邮电费3万元、培训费64万元、机房建设120万元、公务用车运行维护费15万元、公务接待费25万元、印刷费10万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费3万元、会议费20万元、委托业务费3万元等。较上年有所增长，主要因为今年增加了机要经费机房建设。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算150万元，用于机要局机房建设，主要进行修缮、设备购置等工程。

六、重点项目绩效目标

2018年重点项目支出绩效目标120万元，用于机要局机房建设，主要进行修缮、设备购置等工程。

七、国有资产占用情况

金水区委办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

（详见附表）