目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分、部门基本情况

一、部门主要职责

1．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2．负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3．开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5．指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6．负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、内设机构及下属单位

中心为一级预算单位。本单位部门预算包括本级预算,没有下属单位。

内设机构：办公室、计划免疫科、传染病防治一科、传染病防治二科、慢病科、综合科、监测科、检验科。

三、人员构成情况

疾控中心编制59人，事业编制；在职职工52人，离退休人员27人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1067.16万元，其中：一般公共预算1067.16万元全部为财政拨款。

二、支出预算说明

2018年支出预算1067.16万元，其中：基本支出829.16万元，项目支出238万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.87万元、社会保障和就业支出77.97万元、医疗卫生与计划生育支出922.79万元、住房保障支出62.53万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出829.16万元，其中：工资福利支出711.17万元，商品和服务支出50.76万元，个人和家庭补助支出67.23万元；项目支出238万元。

（三）主要项目：

1．免疫规划疫苗接种专项128万元。

（1）项目概述及政策依据。依据《疫苗流通和预防接种管理条例》；豫财办社[2006]49号《河南省财政厅、河南省卫生厅关于明确全省疫苗流通和预防接种管理财政补助政策的通知》；豫财办社[2009]32号《河南省财政厅、河南省卫生厅关于进一步明确我省免疫规划有关政策的通知》文件；豫卫办[2012]69号《河南省卫生厅转发卫生部关于加强预防接种工作的通知》。

（2）资金测算。预防接种工作经费按5元/剂次，预算金额：128万元。

2．麻疹、慢病、疟疾、呼吸道、肠道传染病防治及监测专项30万元。

（1）项目概述及政策依据。根据《郑州市疾病预防控制中心关于2017年郑州市慢性病防治工作的指导意见》（郑疾控［2017］47号）文件，《中华人民共和国传染病防治法》，关于印发《河南省消除疟疾行动计划（2010-2020）》豫卫疾控【2010】40号的通知等。

（2）资金测算。相关业务培训、宣传、监测等，预算金额：30万元。

3．艾滋病抗机会感染专项4万元。

（1）项目概述及政策依据。根据河南省卫生厅、财政厅、劳动和社会保障厅《关于印发河南省城镇HIV感染者/AIDS患者诊疗工作管理暂行办法的通知》豫财社【2007】109号文件。

（2）资金测算。按照每人每月390元包干使用，支付门诊和住院费用，预算金额：4万元。

4．艾滋病防治专项16万元。

（1）项目概述及政策依据。根据郑州市财政局、卫计委《关于下达2017年重大公共卫生服务补助的通知》郑财预【2017】368号文件。

（2）资金测算。示范区创建工作，预算金额：16万元。

5．疾病防控业务经费60万元。

（1）项目概述及政策依据。按照《中华人民共和国传染病防治法》、《职业病防治法》、郑州市疾病预防控制中心相关工作要求等。

（2）资金测算。各类监测、检验仪器及耗材，膳食指导、相关宣传及业务培训等，预算金额：60万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1067.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加63.16万元，人员工资有调整，社保缴费基数相应调整增加。政府性基金无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1067.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.87万元，占0.36%；社会保障和就业支出77.97万元，占7.31%；医疗卫生支出922.79万元，占86.47%；住房保障支出62.53万元，占5.86%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算829.16万元，其中：人员经费711.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费31.5万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、专用材料费等；对个人和家族的补助支出67.23万元，主要是退休人员经费； 商品和服务支出19.27万元，主要包括：工会经费、福利费、取暖费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.8万元。因厉行节约，比上年预算有所减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年疾控中心运行经费安排31.5万元，主要用于中心的日常运转，其中：办公费10万元，水费1万元、邮电费3万元，公务接待费0.8万元，专用材料16.7万元。同上年持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况说明

金水区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是疫苗收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

附件

金水区疾病预防控制中心

2018年3月2日