目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

金水区团委2018年部门预算

一、部门基本情况

金水区团委是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号，成立于 1960年5月。工作职责是：

（一）领导全区的共青团工作；

（二）领导全区的青联和少先队工作；

（三）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；

（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

（五）调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题、提出相应对策、开展各种活动；

（六）协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；

（七）在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；

（八）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外年少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；

（九）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。

（二）机构和人员构成情况

单位人员共有编制8个，其中行政编制2人、事业编制6人；在职职工8人(其中1人正在办理工资关系）。

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

二、2018年部门预算公开情况说明

1、收入预算说明

2018年收入预算148.04万元，其中：一般公共预算148.04万元（财政拨款148.04万元）。

2、支出预算说明

2018年支出预算148.04万元，其中：基本支出148.04万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出148.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出148.04万元，其中：工资福利支出78.29万元，商品和服务支出69.75万元。

3、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算148.04万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加82.24万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加，工作经费资金增加。 

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算148.04万元，主要用于以下方面：群团事务支出64万元，占43.2%；行政运行经费24.93万元，占16.8%，事业运行经费39.13万元，占26.4%，社会保障和就业支出8.04万元，占5.4%；医疗卫生支出5.1万元，占3.5%；住房保障支出6.84万元，占4.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算148.04万元，其中：人员经费78.29万元，主要包括：基本工资16.06万元，津贴补贴17.56万元，奖金23.24万元，机关事业单位基本养老保险费7.28万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.09万元，公务员医疗补助缴费2.18万元，其他社会保障性缴费0.59万元，住房公积金6.83万元，其他工资福利支出1.46万元。商品和服务支出经费61.15万元，主要包括：办公费8.1万元、印刷费5.4万元、邮电费1.3万元、差旅费0.3万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、培训费18万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、福利费1.95万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出19.82万元。其他资本性支出-办公设备购置8.6万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。比上年相下降10%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。下降的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

4、机关运行经费安排情况说明：

2018年运行经费4万元，主要用于办公费2万元，公务接待费0.4万元，邮电费0.6万元，维修费0.3万元，其他费用0.7万元。相比2017年增加13%，主要原因是在职人员增加。

5、政府采购情况

2018年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出8万元。

6、重点项目绩效目标

    本单位无重点项目绩效。

7、国有资产占用情况

    本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

4．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、2018年部门预算公开表（见附件）