目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1、基本公共卫生妇幼保健管理工作，内容：制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行督导、培训、检查、考核与评价。

2、妇幼卫生“三网监测”及年报统计工作，内容：负责本辖区妇幼卫生服务机构的“五岁以下儿童、孕产妇死亡、出生缺陷”监测，对辖区所有妇幼保健单位管理的信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

3、婚前医学体检工作。

4、开展托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

5、政府开展的“预防出生缺陷”、“母婴阻断”、“妇女病两癌”免费筛查等工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、检验科、婚检科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、幼儿园管理科。

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

（三）人员构成情况

我单位共有编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人；在职职工24人，离休人员1人，退休人员11人。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算492万元，其中：一般公共预算492万元（财政拨款492万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算492万元，其中：基本支出353万元，项目支出139万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出69万元、医疗卫生与计划生育支出395万元、住房保障支出26万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出353万元，其中：工资福利支出299万元，商品和服务支出17万元，个人和家庭补助支出37万元；项目支出139万元。

（三）主要项目：

1、母婴保健专项经费15万元

郑政文［1996］6号文件《郑州市人民政府关于贯彻落实＜母婴保健法＞＜河南省母婴保健条例＞的通知》中要求“在编制年度财政预算、配置卫生资源时，应优先发展母婴保健事业。县级以上政府设立母婴保健专项资金，并逐步增加投入，为实施《保健法》与《条例》提供必要条件。要认真执行国家对妇幼保健机构和人员实行全额预算拨款、拨足人头经费的政策规定，并逐年增加妇幼保健的业务经费，使其达到卫生部规定的占卫生事业费10%左右的标准”。近年来，随着辖区人口迅增，社区服务门诊和托幼园所管理机构的增多，保健所的工作开支逐年递增。

2、免费儿童保健、围产期保健建卡、妇幼卫生监测经费20万元

按照《国家基本公共卫生服务规范(2013年版)》要求，辖区的0-6岁儿童和孕产妇开展妇幼保健健康体检工作将纳入到公益性服务项目当中。为实现《中国儿童发展纲要（2011－2020）》、《中国妇女发展纲要（2011－2020）》儿童建卡率90%，围产保健建卡率80%以上的目标，自2012年起我所按《规范》要求免费为辖区群众发放《郑州市儿童保健手册》和《郑州市围产保健手册》供辖区婴幼儿和孕产妇到社区卫生服务中心定期保健服务使用。儿童保健建卡50000人次，围产期保健建卡30000人次，共计80000人次，约需经费10万元。

妇幼卫生监测经费是依据《中国儿童发展纲要（2011－2020）》、《中国妇女发展纲要（2011－2020）》、《郑州市卫生局转发2011年河南省妇幼卫生综合项目实施方案的通知》郑卫妇社［2011］25号。两个《纲要》中提出要加强县、乡、村三级妇幼卫生服务网络建设，加强儿童医疗保健服务网络建设。此项经费主要用于开展人员培训、监测、质量控制等工作。孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、高危孕产妇监测、出生缺陷监测等4项工作，约需10万元经费。

3、妇幼保健信息系统应用、妇幼保健机构发展建设、培训等工作经费30万元。

(一)集体儿童管理12万元

依据卫生部、教育部第76号令《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《河南省托儿所幼儿园卫生保健管理实施细则》豫卫妇社[2012]9号文件、《郑州市卫生局关于印发郑州市县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案（试行）的通知》郑卫妇社[2012]5号文件要求，目前金水区在册幼儿园186所，在园儿童4万多名，保健人员300多名，我所负责对辖区内托幼机构卫生保健工作每年进行业务指导考核，内容包括：膳食营养、体格锻炼、健康检查、卫生消毒、疾病预防等；对新设立的托幼机构，按照《托幼机构卫生评价表》进行检查评估，有效期3年，期满后对托幼机构重新进行卫生保健评估。 托幼机构的管理人员和卫生保健人员每年至少参加一次金水区妇幼保健所组织的专业知识培训。托幼机构积极配合我所每年开展健康大讲堂(包括儿童眼、耳、口腔保健及心理卫生保健)。在保健工作中做出显著成绩的单位和个人，每年我所给予表彰和奖励。

 (二) 儿童保健工作管理3万元

依据《郑州市卫生局关于印发郑州市县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案的通知》（郑卫妇社[2012]5号)文件要求，2018年计划对金水辖区13所地段医院儿童保健门诊和18家社区卫生服务中心的70名左右儿童保健医生，分别在上半年度和下半年度进行两次专项儿童保健业务培训：每次邀请两名高级职称专家授课，讲课费需4000元左右，每次培训需向儿保医生发放培训教材70余本、书籍70余本以及通过儿保医生向体检家长发放母乳喂养、保健知识等宣传资料上万份，需费用2万多元，共计3万元。

 (三)孕产妇保健管理工作12万元

《郑州市卫计委关于印发郑州市县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案的通知》郑卫妇社[2012]5号文件要求，每年举办不少于2期的医疗保健机构母婴保健技术服务相关人员培训班。2018年计划对15家助产机构及22家社区卫生服务中心进行工作质控和业务培训、对助产机构爱婴医院的管理考核督导和培训、对助产机构出生医学证明和各类信息报送业务培训和督导共计6次，预算合计为3万元。

《郑州市卫计委关于印发郑州市县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案的通知》郑卫妇社[2012]5号、《河南省卫生计生委关于印发河南省母子健康手册推广使用实施方案的通知》豫卫妇幼[2017]7号、《郑州市卫生计生委关于印发郑州市母子健康手册推广使用实施方案的通知》郑卫妇幼[2017]13号文件要求推广使用统一的母子健康手册，手册印制经费由各地统筹解决，根据我辖区2016年活产数约3万人，手册印制预算经费约为9万元。

(四)妇女保健工作3万元

依据《郑州市卫生局关于印发郑州市县级妇幼卫生工作成绩考核实施方案（试行）的通知》郑卫妇社[2012]5号文件要求，2018年计划对15家地段医院和22家社区卫生服务中心的妇保大夫培训两次，共计3万元。

4、艾滋病防治项目(母婴阻断)55万元

根据《郑州市财政局 郑州市卫生和计划生育委员会关于下达2017年重大公共卫生服务补助的通知》郑财预[2017]368号文件精神，拨付艾滋病防治项目资金55万元。

5、省级公共卫生服务专项19万元

根据《郑州市财政局 郑州市卫生和计划生育委员会关于下达2017年省级卫生计生专项资金的通知》郑财预[2017]624号文件精神，拨付妇幼健康体系建设项目资金19万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算492万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加85.8万元，一方面是因为人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。另一方面是因为财政加大了项目资金的投入。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算492万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.4%；社会保障和就业支出69万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出395万元，占80.3%；住房保障支出26万元，占5.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算353万元，其中：人员经费340万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障性缴费、奖金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金；公用经费13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、水费、印刷费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。本着厉行节约的原则，“三公”经费较去年降低了 50%。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，郑州市金水区妇幼保健所机关运行经费安排13万元，主要用于保障单位正常运行，其中：办公费4万元，电费5万元，邮电费1万元，水费1万元，印刷费2万元等。与上年相比无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，

六、重点项目绩效目标

2018年我单位没有重点项目绩效目标情况

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  2018年部门预算公开表

（详见附表）