郑州金水科教园区管理委员会2018年部门预算公开

目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、根据郑州市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制郑州金水科教园区经济发展规划、城市总体规划、控制性详细规划和产业发展规划、产业准入指导目录、项目准入标准及准入管理办法等，经批准后组织实施；

2、负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理；

3、负责招商引资工作，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，负责进驻企业的各项服务工作；

4、负责园区投融资平台和公共服务平台建设工作；

5、负责协助园区内土地的规划、开发、管理工作和环境保护工作；

6、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，郑州金水科教园区管理委员会设4个内设机构，规格均为正科级，领导职数均为1正1副。

1、产业发展办公室

负责综合协调工作；负责档案管理、日常接待和会议接待、安全保卫以及机关后勤管理等日常管理工作；负责园区信息化建设、信息公开等工作。

2、市政环保局

负责编制园区年度基础设施建设项目计划；负责园区城市道路、桥梁等市政公用设施建设的管理工作；协调建设区域内公共配套设施；协助企业做好园区的环境保护及环境评价工作。

3、招商科技局

负责制定实施招商方案、招商引资优惠政策和奖励办法；负责收集、发布招商引资信息和园区的宣传、包装、推介等工作，组织实施并参加各类招商活动；负责园区内项目的申报、投资监测、推进等工作；负责园区内各项指标的统计、考核工作；负责园区各类技术研发机构的建设、管理和推进；负责园区创新人才体系、创业孵化体系、公共技术服务平台的建设工作。

4、规划建设局

负责园区的总体规划和各类专项规划的编制、可行性研究工作，提出项目建设建议；负责实施园区内的重点项目建设；协助相关部门负责区域内土地资源的开发与管理。

（三）人员构成情况

核定郑州金水科教园区管理委员会行政编制8名，机构规格为正处级，设主任兼书记1名，副主任3名，县级党政主要领导担任管委会主要负责人时，另设1名专职副主任主持日常工作。

（四）其他事项

1、设立郑州金水科教园区企业服务中心，全供事业单位，编制83名，规格正科级，领导职数3名（1正2副），隶属于郑州金水科教园区管理委员会。主要职责是：为意向入驻企业提供接待和咨询服务；协助签约企业办理工商、税务、发改、环评、规划等审批手续；政策咨询、受理和调处投诉、协助企业解决困难，为投资者在科教园区投资提供快捷、方便、完善、优质服务；代表郑州金水科教园区管理委员会对外投资并履行出资人职责。

2、上述机构所核编制均在我区机构编制限额内调剂解决。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

一、收入预算说明

2018年收入预算20761.51万元，其中：一般公共预算20761.51万元（财政拨款20761.51万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算20761.51万元，其中：基本支出2358.51万元，项目支出18403万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2023.28万元；科学技术支出6403万元；社会保障和就业支出183.52万元；医疗卫生支出65.26万元；城乡社区支出12000万元；住房保障支出86.45万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2358.51万元，其中：工资福利支出990.63万元，商品和服务支出1287.39万元，个人和家庭补助支出80.49万元；项目支出18403万元。

（三）主要项目：

1．政策落实专项经费2475万元。

2．产业项目房租补贴专项3928万元。

3．PPP项目财政支付责任专项7000万元。

4．市政公配项目专项5000万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算20761.51万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加11928.21万元，主要是因随着科教园区发展，市政基础设施需求加大，今年增加了PPP项目和市政公配项目。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算20761.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2023.28万元，占9.75%；科学技术支出6403万元，占30.84%；社会保障和就业支出183.52万元，占0.88%；医疗卫生支出65.26万元，占0.31%；城乡社区支出12000万元，占57.80%；住房保障支出86.45万元，占0.04%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2358.51万元，其中：人员经费1071.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费1287.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算70万元。其中，因公出国（境）费30万元，公务用车运行维护费30万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。三公经费较上年增加5万元，主要原因为园区发展加快，招商引资力度加大，因公出境差旅费预算有所增加。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州金水科教园区管理委员会运行经费安排1287.39万元，主要用于保障日常单位运行，其中：办公费142万元，印刷费210万元，咨询费70万元，水电费20万元，物业管理费30万元，差旅费75万元，因公出境差旅费30万元，办公场所租赁费220万元，公务用车运行维护费30万元、公务接待费10万元，巡防队经费200万元……等。机关运行经费较上年增加625.19万元，主要原因为科教园区发展速度加快，工作人员增加，所需开支和办公场所增加，租赁了新的办公场所，并增加了巡防队经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算12080万元，其中：政府采购货物支出80万元。具体采购明细如下。

1．PPP项目财政支出责任，7000万元；

2．市政公配项目5000万元；

3．新办公场所装修等费用80万元。

六、国有资产占用情况

郑州金水科教园区管理委员会共有车辆1辆，其中：通勤车1辆。

七、重点项目绩效目标

郑州金水科教园区管理委员会无重点项目绩效。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（见附表）