目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）负责制定中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

（2）负责对各服务窗口、窗口工作人员的管理和考核。

（3）负责对进入中心项目的确定和调整。

（4）负责对审批项目办理情况进行协调和督查。

（5）负责对受理人、投诉者和本区公民法人及其他组织对中心从事审批工作人员的投诉。

（6）负责统筹组织、协调、推进“五单一网”制度改革工作。

（7）负责统筹组织、协调、推进行政审批制度改革工作。

（8）负责统筹组织、协调、推进行政权责运行绩效考核工作。

（二）内设机构及下属单位

1、内设机构： 办公室、业务科、督查科、网络科、审改科、党建办。

2、下属单位：无

（三）人员构成情况

金水区政务服务中心共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职人员17人，离退休人员0人。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算501 万元，其中：一般公共预算501万元（财政拨款501万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算501万元，其中：基本支出501万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出442万元，社会保障和就业支出24万元，医疗卫生与计划生育支出15万元，住房保障支出20万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出501万元，其中：工资福利支出312.24万元，商品和服务支出188.44万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算501万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加19万元，主要是政府购买服务人员较上年有所增加，相应地工资及五险一金收支预算有所增加。政府性基金收支预算为0，保持不变。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算501万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出442万元，占88%；社会保障和就业支出24万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出15万元，占3%；住房保障支出20万元，占4% 。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算501万元，其中：人员经费232万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费；聘用人员经费108万元，主要包括：其他工资福利支出、劳务费；部门运转经费89万元，主要包括：培训费、办公费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元，与2017年预算数持平。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。“三公”经费支出口径见第八项名词解释。

四、机关运行经费安排情况说明

中心为事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算30.22万元，其中：政府采购货物支出30.22万元，为2015年政务服务圈硬件提升项目LED显示屏合同尾款。具体如下：LED显示屏，71.89平方米，显示屏货款及安装费用合计302228元。

六、重点项目预算绩效目标

2018年中心无项目支出预算。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表