郑州市金水区政府采购中心2018年度部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

郑州市金水区政府采购中心是事业全供单位。 其主要职能和业务范围是对纳入采购目录的通用采购项目，组织集中采购，制定采购方案和招标活动。 鉴定采购合同签订或组织、合同履行督促、采购人员培训考核、独立承担集中采购活动的相关法律责任。

二、机构设置

郑州市金水区政府采购中心没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算，本单位内设有办公室，业务一科和业务二科。

采购中心共有编制12个，其中事业编制12人；现有在职职工10人，聘用专业技术人员6人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年度预算总收入265.4万元，其中：财政拨款收入265.4万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算265.4万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出229.42万元、社会保障和就业支出14.57万元、医疗卫生与计划生育支出9.23万元、住房保障支出12.15万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出265.4万元，其中：工资福利支出187.4万元，商品和服务支出78万元。

 三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算265.4万元。比2017年增加了13%,主要原因是外聘专业技术人员新增一名，在编人员调整增资，社保缴费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算265.4万元，包括一般公共服务支出229.42万元，占87%；社会保障和就业支出14.57万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出9.23万元，占3%；住房保障支出12.15万元，占5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

工资福利支出预算187.4万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障性缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出，比2016年增加了71%,主要原因是在编人员调整增资、社保缴费增加，外聘专业技术人员工资及津补贴列入工资福利支出；商品和服务支出预算78万元。

    （四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元。其中公务接待费2万元，没有公务用车和因公出国（境）预算安排。“三公”经费比去年减少33%，减少了评标会后专家的用餐量。

四、机关运行经费安排情况说明：

采购中心是事业全供单位，没有机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

采购中心政府采购预算6万元。2018年需要更换电脑5台，笔记本电脑2台，打印机2台。

六、重点项目预算绩效目标

采购中心没有重点项目，没有预算经费。  

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

    二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表