滨水产业带管理委员会 2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分   部门基本情况 

一、部门主要职责

1．进一步优化产业结构，加快推进全区滨水产业带发展。

2．区域内建设项目土地和规划手续的申报与办理、项目土地运行与管理、参与工程的招投标管理、辖区内的规划管理与执法、对外招商和项目管理工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、土地规划部、项目部。

下属单位：本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工8人，无离退休人员。

第二部分   2018年部门预算公开情况情况

一、收入预算说明

2018年收入预算217.2万元，其中：一般公共预算217.2万元（财政拨款217.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算217.2万元，其中：基本支出217.2万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出184.4万元，社会保障和就业支出13.2万元、医疗卫生支出8.4万元、住房保障支出11万元。

（二）按支出用途分类，包括工资福利支出同127.4万元、商品服务支出85.2万元、资本性支出4.6万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：

我单位2018年无项目支出预算。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算217.2万元，无政府性基金收支预算。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少63.2万元，预算减少的主要原因是人员较上年有所减少，还有本着厉行节约的目的，机关运行经费支出预算安排有所下降。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算217.2万元，主要用于以下方面：工资福利支出127.4万元，占58.7%。其中含社会保障和就业支出13.2万元、医疗卫生支出8.4万元、住房公积金11万元；商品服务支出89.8万元，占41.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算217.2万元，其中：人员经费127.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会统筹、住房公积金等；公用经费7.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、财务手续费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位2018年无政府性基金支出预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年我单位未安排“三公”经费预算支出。与2017年预算相比，减少20万，主要是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，日常办公运行经费安排85.2万元，主要用于单位日常各项业务的开展，其中：办公费9.7万元、印刷费20.2万元、培训费4.5万元、水费0.3万元、电费1.7万元、维修(护）费0.5万元、物业管理费2.5万元、租赁费30.9万元、差旅费13.2万元、福利费1.3万元、邮电费0.35万元。我单位本着厉行节约的目的，机关运行的各项经费支出预算安排较上年都有所下降。 

五、政府采购情况

2018年政府采购预算4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.5万元，数量6台，共计3万元；

2．档案柜，单价0.2万元，数量2个，共计0.4万元；

3．传真机，单价0.7万元，数量1台，共计0.7万元；

4．1080显卡，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元。

六、重点项目预算绩效目标

    本单位无重点项目绩效。

    七、国有资产占用情况

    本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释   

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

    纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（见附件）