郑州市金水区粮食管理中心 2018年部门预算

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职能责

1、贯彻落实国家和省市有关粮食工作的方针、政策、法规，在区政府的统一领导下，按照分级负责原则，组织和实施粮食总量平衡，具体负责本级政策性业务的管理； 

2、做好区级地方粮食储备的采购、储存、轮换，履行平抑粮价、稳定市场的职责； 

3、培育和发展粮油市场，做好粮食行业的统计和监督管理；行业统计信息收集、上报、发布；粮食收获质量调查和品质测报；粮情分析和产销形式预测；建立并完善粮油市场信息网络，研究市场动态，搞好市场预测；国家粮食统计调查、行业统计调查； 

4、粮食行业管理和执法监督，粮食收购许可证的审核办理；

5、区属国有粮食企业的管理工作； 

6、受政府委托，负责监管区属国有粮食企业的国有资产；协助财政部门搞好粮食风险基金的管理使用。

（二）内设机构及下属单位

本单位部门预算为本级预算。下属二级单位不单独核算，纳入局机关统一核算。

 金水区粮食管理中心本级为正科级行政单位，是区政府管理全区粮食工作的职能部门。下设四个科室，分别是办公室、综合科、业务科、监督检查科。

（三）人员机构情况

单位人员共有编制20个，全部为事业编制；在职职工19人，离退休20人，遗属3人。

二、2018年部门预算公开情况说明

（一）、收入预算说明

2018年预算总收入1066万元，其中：一般公共预算1066万元，财政拨款收入预算1066万元，其他收入预算为零。

（二）、支出预算说明

2018年预算支出1066万元。其中：基本支出320.83万元，项目支出745万元。

（1）按功能科目分类

包括事业运行204.67万元、其他粮油事务支出745万元、住房支出21.74万元、离退休支出49.8万元、社会保障44.79万元。

（2）按支出用途分类

基本支出320.83万元，其中：工资福利支出预算249.98万元， 商品和服务支出预算18.67万元，个人和家庭补助支出预算52.18万元；项目支出745万元。

（3）主要项目

地储粮费用补贴320万元，包括：（1）保管费用——每年0.1元/公斤，共320万元；轮换费用80万元。（2）轮换费用——每年轮换存粮数的25%，轮换费用补贴每年0.1元/公斤，共80万元；地储粮利息补贴224.84万元（本金5098万元，年利率4.35%），仓库防汛费15万元，粮食网点监督检查、市场普查、粮情检验、检疫经费15万元，清仓查库8万元，粮食宣传经费5万元，0128库搬迁租仓费用28.2万元，第一粮食仓库租仓补贴49万元。

三、预算收支增减变化情况

(一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算总收入1066万元，其中：财政拨款收入预算1066万元，与2017年1022万元预算相比，一般公共预算增加44万元，社保不负担的退休费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年公共预算支出预算1066万元，社会保障25.78万元，占2.42%，医疗卫生支出17.31万元，占1.62%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出预算320.83万元，主要人员经费249.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、住房等，退休费52.18万元，公用经费18.67万元，包括办公费、水费，印刷费。

(四)、政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年持平，尽量减少不必要的公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费没有安排。

五、政府采购情况

2018年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

无重点项目。

七、国有资产占有情况

   2017 年期末，河南省郑州市金水区粮食管理中心一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

                                                                                          2018年3月2日