金水区卫生监督所2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、金水区卫生监督所概况

（一）部门机构职能

主要工作职责：为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理等。

(二）部门机构设置

郑州市金水区卫生监督所没有下属单位，本单位预算包括本级预算。监督所为副科级事业单位，内设办公室、许可审核科、法制稽查科和六个卫生监督科。经费来源为财政补助收入。

（三）人员机构情况

金水区卫生监督所共有事业编制76人，其中在职人员75人，退休人员9人。

二、监督所预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1139万元，其中：一般公共预算1139万元（财政拨款1139万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1139万元，其中：基本支出1050万元，项目支出89万元。

（一）按功能科目分类，包括机关事业单位运行费46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.64万元、财政对工伤保险基金的补助1.87万元、财政对失业保险基金的补助5.62万元、财政对生育保险基金的补助2.34万元、事业单位医疗65.55万元、住房保障支出84.23万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1050万元，其中：工资福利支出967.62万元，商品和服务支出59.98万元，个人和家庭补助支出22.41万元；项目支出89万元

（三）主要项目：

1．卫生监督业务经费22万元。

依据豫卫监督[2016]25号《关于整合卫生计生行政执法资源，加强卫生计生综合监督执法工作的实施意见》的文件要求，明确卫生计生监督执法职责和任务：依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，所需业务经费22万元。

2．监督综合业务系统经费67万元。

依据据《河南省卫生计生委关于印发河南省卫生计生综合监督业务系统及现场手持执法终端应用实施方案的通知》（豫卫监督[2016]19号）及郑卫监督［2016］17号文的文件要求，紧紧围绕打造“数字卫监”的信息化建设总体目标，推进我区卫生计生综合监督信息化建设，提高执法效率，实现卫生计生综合监督工作的规范化、科学化、精细化管理要求。

三、预算收支增减变化情况。

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1139万元，政府性基金收支预算1139万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加216.8万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加

（二）一般公共预算支出预算情况说明。

2018年一般公共预算支出预算1139万元，主要用于以下方面：群团事务支出5.23万元，占0.46%；事业单位运行经费858.11万元，占75.34%，其他行政事业单位离退休支出22.41万元，占1.97%，社会保障和就业支出103.48万元，占9.1%；医疗卫生支出65.55万元，占5.76%；住房保障支出84.23万元，占7.4%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1139万元，其中：人员经费1004万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）费、公务用车及维护费、其他商品服务支出、办公设备购置费。项目支出：89万元，主要包括购买卫生监督执法终端业务系统及开展业务工作经费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），总体与2017预算持平。公务接待费1万元与2017年预算持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年公用经费46万元，用于办公费6元，公务接待费1元，公务车辆运行费10万元，邮电费2.4万元，差旅费2，水费用1万元。电费3万元，物业费1.6万元，印刷费5.65万元，培训费3.9万元，劳务费6万元，其他费用5.4万元。相比2017年无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算41.5万元，其中：政府采购货物支出41.5万元.

六、重点项目绩效目标。 

本单位未开展此项业务。

七、国有资产占用情况。

     金水区卫生监督所共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

三、名词解释

1．公用经费。公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

2、基本支出：批部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部门。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

4．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、金水区卫生监督所2018年部门预算表（详见附件）