目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；

2．实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；

3．开展多样化的读者活动；

4. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、电子阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、报刊阅览室、中心书库、少儿书库、盲文书库、工具书库、过刊书库、社区分馆。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

金水区图书馆单位人员共有编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人；在职职工13人，离退休人员0人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算246.86万元，其中：一般公共预算246.86万元（财政拨款246.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算246.86万元，其中：基本支出246.86万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.98万元、文化体育与传媒支出204.61万元、社会保障和就业支出16.57万元、医疗卫生与计划生育支出10.50万元、住房保障支出14.20万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出246.86万元，其中：工资福利支出161.97万元，商品和服务支出84.89万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：本单位不涉及项目支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算246.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加30.96万元，增加原因主要是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加和经常性支出增长。2017及2018均无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算246.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.98万元，占0.4%；文化体育与传媒支出204.61万元，占82.89%；社会保障和就业支出16.57万元，占6.71%；医疗卫生与计划生育支出10.50万元，占4.25%；住房保障支出14.20万元，占5.75%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算246.86万元，其中：人员经费164.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费；公用经费8.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）、办公设备购置；经常性支出经费74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）、培训费、专用材料费、劳务费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.25万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.25万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2017年预算相比，公务用车运行维护费增加0.05万元，原因为保险费用增加， “三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明

图书馆为事业单位不涉及无机关运行经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算25.09万元，其中：政府采购货物支出25.09万元，具体采购明细如下。

1．办公设备购置，单价0.14万元，数量7个，共计0.99万元；

2．办公耗材10批，共计2.6万元；

3．年新增读者证采购，单价2元，数量20000个，共计8万元；

4、图书文献购置一批，共计13.5万元；

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

（以上表格详见附件）