目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；

2．美术摄影作品展览；

3．器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；

4. “非物质文化遗产”保护工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、非遗办、文艺部、录音棚、展厅、书画室、器乐室。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

金水区文化馆单位人员共有编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人；在职职工21人，离退休人员3人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算369.69万元，其中：一般公共预算369.69万元（财政拨款369.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算369.69万元，其中：基本支出369.69万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1.62万元、文化体育与传媒支出284.70万元、社会保障和就业支出42.60万元、医疗卫生与计划生育支出17.38万元、住房保障支出23.39万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出369.69万元，其中：工资福利支出266.82万元，商品和服务支出87.70万元，个人和家庭补助支出15.17万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：

单位无项目支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算369.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加51.39万元，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加以及支付离退休人员工资。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算369.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.62万元，占0.44%；文化体育与传媒支出284.70万元，占77.01%；社会保障和就业支出42.60万元，占11.52%；医疗卫生与计划生育支出17.38万元，占4.7%；住房保障支出23.39万元，占6.33%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算369.69万元，其中：人员经费286.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费；公用经费13.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置；经常性支出经费70万元，主要包括：印刷费、专用材料费、劳务费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.30万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.30万元。与2017年预算相比，无变化。“三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明

文化馆为事业单位不涉及机关运行经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物支出3.80万元，具体采购明细如下。

1．专用材料，单价1.8万元，数量5批，共计9万元；

2．办公设备，单价0.35万元，数量3个，共计1.05万元；

3．办公耗材，单价0.3万元，数量3批，共计0.9万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

（以上表格详见附件）