郑州市金水区残疾人联合会2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我区跨越式发展贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展我区残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导镇办、社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等以及适应本区特点的助残活动。

8、做好残疾人的信访工作，维护社会稳定。开展残疾人事业的对外交流。

9、承担区政府残疾人协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

（二）内设机构

残联没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算，下设办公室、康复科、组联科、就业所、综合服务中心、财务科。

（三）人员构成情况

残联共有编制14个，均为事业编制；在职职工14人，离退休5人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算842.08万元，均为一般公共预算，财政拨款。

二、支出预算说明

2018年支出预算842.08万元，其中：基本支出737.08万元，项目支出105万元。

（一）按功能科目分类。

    1、社会保障和就业支出813.91万元。

2、医疗卫生与计划生育支出12.18万元。

3、住房保障支出15.99万元。

（二）按支出用途分类。

基本支出737.08万元，其中：工资福利支出,183.35万元，商品和服务支出60.48万元，个人和家庭补助支出493.25万元；项目支出105万元。

（三）主要项目：

1、康复站建设专项资金27万元。

（1）项目概述及政策依据。

项目概述：在社区开设场地，设置无障碍通道，配备康复器材和残疾人康复协调员，为有需求的精神、智力、肢体等各类残疾人提供服务。

政策依据：郑残康办【2014】4号《关于建立示范性残疾人社区康复站的通知》

（2）资金测算27万元（2017年上级要求的涉及康复站建设的上重点建设单位的建设速度较缓慢，无法配备相应的康复器材，该项预算资金18万暂未拨付，2018年预算9万元，合计27万元）。

2、残疾人家庭无障碍改造专项资金50万元。

（1）项目概述及政策依据。

项目概述：对有肢体、视力、听力障碍的残疾人家庭进行无障碍改造。

政策依据：金发【2011】25号《关于促进残疾人事业发展的实施意见》

（2）资金测算50万元（含2017年因招标暂未支付的41万元；因经过几年无障碍改造工作，目前金水区需要改造的家庭呈下降趋势，2018年预算9万元）。

3、残疾人康复体育进社区、家庭专项资金8.5万元

（1）项目概述及政策依据。

项目概述：提供场地、配备残疾人体育设施和建设指导员，建设自强健身示范点；为不易出户的重度残疾人家庭配备适合的健身器材，提供健身康复服务。

政策依据：豫残联【2016】84号《关于河南省实施《残疾人康复体育关爱家庭计划》的通知》

（2）资金测算8.5万元。

4、购买社工岗位专项资金19.5万元。

（1）项目概述及政策依据。

项目概述：购买社工服务岗位或项目

政策依据：郑民文【2016】67号《郑州市民政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》

（2）资金测算19.5万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算842.08万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加121.28万元，主要原因是残疾人家庭无障碍改造费用、康复站建设费用、培训费用、工作及活动经费、人员工资增加，新增康复体育进社区、家庭，购买社工服务等工作。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算842.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出813.91万元，占96.65%；医疗卫生与计划生育支出12.18万元，占1.45%；住房保障支出15.99万元。占1.9%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算737.08万元，其中：工资福利支出183.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项保险、离退休费等；对个人和家庭的补助支出493.25万元，主要包括残疾人教育救助、康复救助、临时救助、托养救助、保障类救助等；商品服务支出60.48万元，主要包括：办公费用、电话费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年无政府性基金支出预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.5万元。均为公务接待费，与上年相比持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，残联运行经费安排8.71万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等，其中：办公费4万元，电话费0.51万元，差旅费1.2万元，印刷费2万元，公务接待费0.5万元。与上年相比持平。

五、政府采购情况

2018年无政府采购预算

六、重点项目绩效目标

1．残疾人康复站建设项目。

目标：建设3-5个社区康复站，配备康复器材和残疾人康复协调员，为有需求的精神、智力、肢体等各类残疾人服务。

2．残疾人家庭无障碍改造项目

目标：为20户残疾人家庭进行无障碍改造。

3．残疾人康复体育进社区、家庭项目

目标：1、建设1个社区残疾人自强健身示范点；

      2、为30户残疾人家庭配备适合的康复器材。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表