金水区红十字会2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格。   主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。内设机构办公室、业务科

（一）人员机构情况

 金水区红十字会归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工8人，离退休人员0人。

（二）内设机构及下属单位

金水区红十字会无下属单位，本部门预算包括本级预算。内设机构：办公室、业务科。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年预算总收入为196.51万元，即财政拨款收入196.51万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算为196.51万元，按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算99.80万元。主要包括工资福利支出43.90万，社会保障缴费17.13万，考核奖6.7万，公积金8.70万，其他工资福利支出23.46万。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算0万元

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算6.70万元。商品服务支出主要是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项支出预算情况说明

 红十字项目经费30万元：根据豫政〔2013〕70号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》文件精神，要加大对红十字事业的财政投入。各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助,保障红十字会依法履行职责;根据红十字会的法定职能,逐步增加对红十字事业的经费投入。

 一是要把红十字应急救援工作纳入政府应急响应体系,把红十字备灾救灾中心(物资库)建设列入当地防灾减灾总体规划统筹考虑,从政策、经费、设备等方面支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援专业化水平。 二是将红十字志愿服务工作纳入当地志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评体系。支持红十字会建立完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系,拓展红十字志愿服务范围,为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。 三是建立红十字应急救护培训长效机制,努力提高红十字会救护能力。各地要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用,把参与红十字应急救护培训列为高危岗位从业人员安全上岗的必备条件;积极推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识的普及率;要建立完善政府向红十字会购买服务制度,支持公共领域的应急救护培训、造血干细胞和人体器官捐献、志愿者组织管理、红十字捐赠物资转运、红十字专门委员会建设和理论研究等业务工作,推动红十字事业可持续发展。

（3） 红十字救护员培训60万元  根据《中华人民共和国红十字会法》、豫政〔2013〕70号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》、《中国红十字会事业2015-2019年发展规划纲要》、郑红【2017】15号文件《郑州市红十字会关于加强应急救护员培训工作的通知》等文件精神，进一步提高我市群众性防灾避险、自救互救能力，全面普及应急救护知识，各县市区应在2025年前完成人口数1%的救护员培训任务，明年拟对我区特殊行业人群救护员培训3000人，每个救护员证收费200元，预计需要60万元。

（五）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金预算支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

  2018年预算收入支出196.51，相比17年增长35%，主要原因是救护员项目增加、调整增资、社保缴费增加。

    四、 三公经费预算说明

2018年三公经费预算数为0.6万元，单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费 0万元

      我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.6元，主要用于2018年单位按规定开支的各类公务接待等支出。相比2017年缩减了40%，主要是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

五、政府采购预算情况说明

2018年部门预算支出安排政府采购预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况说明

2017年期末，金水区红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第三部分  名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）