郑州市金水区花园路街道办事处2018年度部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、金水区花园路街道办事处单位概况

（一）部门机构设置、职能

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。郑州市金水区花园路街道办事处位于金水区东部，辖区东起东明路，西至花园路，南起金水路，北至黄河路，面积3平方公里，是河南省人大、省政协等省级机关和省直机关所在地，辖区共有人口76904人，其中常住人口50525人，流动人口16139人。办事处分设17个科室和10个社区：16个科室分别是党政综合（绩效管理）办公室、网格化管理办公室、党建办、综合治税服务中心、经济发展服务中心、综合治理服务中心、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室、城建办公室、城管（督查）办公室、社区事务办公室、劳动保障事务所、重点项目办公室、环境污染防治攻坚办公室、行政执法中队、财政所、收费中心；10各社区分别是省供销社社区、通信花园社区、省卫生厅社区、甲院社区、农业院社区、工业院社区、省民航社区、戊院社区、省水利厅社区、省银行社区。

花园路街道办事处担负行使的行政职能、社会职能囊括经济、政治、社会、文化各个领域，经济发展、财政税收、城市管理、市政建设、公共服务、社会稳定、文化教育、卫生防疫、“五小门店”管理、健康教育、群众性体育、环境保护、植树绿化、民政福利、社会保障、失业与就业、离退人员管理、计划生育、流动人口管理、民调帮教、防灾救灾、安全生产、武装兵役、交通消防、科普人防、食品卫生、违法用地、项目建设、居民自治、居民教育、妇女和未成年人教育和保护、社区建设、社区服务、社区共建、党的建设、精神文明建设等等区域性、社会性和综合性的工作。

（二）人员机构情况

本单位人员共有编制 188 个，其中行政编制 11人、事业编制 177 人；在职职工159人，离退休 40人。

第二部分  收入预算说明

一、收入预算说明

2018年收入预算6224.92万元，其中：一般公共预算6224.92万元（财政拨款6224.92万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算6224.92万元，其中：基本支出4723.92万元，项目支出1501万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出4075.02万元、公共安全支出25万元、社会保障和就业支出1326.66万元、医疗卫生与计划生育支出161.01万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出394万元、农林水支出11万元、资源勘探信息等支出30万元、住房保障支出172.23万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4723.92万元，其中：工资福利支出2009.38万元，商品和服务支出1334.1万元，个人和家庭补助支出1380.44万元；项目支出1501万元。

（三）主要项目：

1、街道级办公房装修、办公设备更新500万元。

2、街道级职工之家建设100万元。

3、花园路街道党群服务中心300万元。

4、人大代表之家建设55万元。

5、戊院社区托老站建25万元。

6、各社区公益项目创投30万元。

7、托老站新建15万元。

8、社区社会组织培育70万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6224.92万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加2533.52万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、增加高龄津贴、社区服务中心建设和项目支出等。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算6224.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4075.02，占65.46%；城乡社区支出394万元，占6.33%；社会保障和就业支出1326.66万元，占21.31%；医疗卫生与计划生育支出161.01万元，占2.59%；住房保障支出172.23万元，占2.77%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算4723.92万元，其中：人员经费3389.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、社会保障费等；公用经费1334.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算29.1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费16.5万元。相比2017年预算不增不减，持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，花园路街道办事处机关运行经费安排1334.1万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费152万元，公务用车运行维护费12.6万元、公务接待费16.5万元、设备购置费350万元、维修（护）费23.5万元等。相比2017年预算增加423.5万元，增加46.51%，主要是因为办事处重点工作增加，相应运行成本增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算为1506万元。主要包括街道级办公房装修和设备更新500万元、街道级职工之家建设100万元、托老站新建15万元、农业院社区办公用房装修90万元、人大代表之家建设55万元、社区青春家园建设10万元、购买社区社会组织培育70万元等各项支出。

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 2018年部门预算公开表

详见附表