目 录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

 第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1.在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3.依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4.加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5.积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6.落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8.做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10.指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11.办上级交办的其它工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：下设党政办公室、居民事务科、城市管理科、社会管理科、经济发展科5个大科室和7个社区居委会。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

金水区杜岭街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制153人，其中：行政编制11人，事业编制142人；在职职工113人，离退休人员34人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算3620.4万元，其中：一般公共预算3620.4万元（财政拨款3620.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元，转移支付收入0元。

二、支出预算说明

2018年支出预算3620.4万元，其中：基本支出3377.40万元，项目支出243万元。

（一）按功能科目分类

包括一般公共服务支出2001.46万元、公共安全支出43万元、文化体育和就业支出12万元、社会保障和就业支出676.45万元、医疗卫生与计划生育支出122.28万元、节能环保支出35万元、城乡社区支出528.62万元、农林水支出1.3万元、资源勘探信息等支出67万元、住房公积金133.29万元。

（二）按支出用途分类

包括基本支出3377.4万元，其中：工资福利支出1551.87元，商品和服务支出1486.40万元，个人和家庭补助支出339.13万元；项目支出243万元。

（三）主要项目：

1．社区楼院环境治理100万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据《郑州市城市社区服务专项经费管理办法（郑民文【2015】161号）》的文件要求，我办为了提升城市社区建设，改善杜岭辖内7个社区的人居环境。

（2）资金测算。

预计于2018年投入100万元，使用社区服务专项经费，并于当年完成该项目。

2．睦邻中心建设20万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据《郑州市城市社区服务专项经费管理办法（郑民文【2015】161号）》的文件要求，我办为了提高社区服务群众水平，开展社区宣传教育活动、特色文化活动等，为辖区居民建设一个举办各种活动的平台。

（2）资金测算。

预计于2018年投入20万元，使用社区服务专项经费，并于当年完成该项目。

3．北二七路79号党群综合服务中心60万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据《关于成立干部工作规范年、基层党建规范年、组工干部素质提升年三个专项工作小组的通知》（金组〔2017〕41号）的通知要求，我办为了创建区域化党建工作格局，保证基层党组织工作的开展，为群众办实事，打造服务于辖区广大党员群众的活动阵地。

（2）资金测算。

预计于2018年投入60万元，并于当年完成该项目。

4. 杜岭办事处内部管理系统开发（OA办公系统）63万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据《杜岭街道办事处关于内部管理系统开发建设的请示》（杜政文﹝2016﹞21号）的文件要求，我办为了实现联网办公、移动办公和无纸化办公，降低办公成本，保证日常业务工作的高效性和可靠性，开发OA办公系统。

（2）资金测算。

预计于2018年投入63万元，并于当年完成该项目。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3620.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少103.7万元，减少的原因是政府采购项目金额减少。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3620.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2001.46万元，占55.28%；公共安全支出43万元，占1.19%；文化体育和就业支出12万元，占0.3%；社会保障和就业支出676.45万元，占18.68%；医疗卫生与计划生育支出122.28万元，占3.38%；节能环保支出35万元，占0.97%；城乡社区支出528.62万元，占14.60%；农林水支出1.3万元，占0.04%；资源勘探信息等支出67万元，占1.85%；住房公积金133.29万，占3.68%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3377.40万元，其中：人员经费1890.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费1486.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算12万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8万元。2018年“三公”经费预算较上年度减少36.84%，主要是因为公务接待费和公务用车运行维护费下降。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，杜岭街道办事处运行经费安排1440.90万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费767.22万元，印刷费218.10万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费8万元等。2018年机关运行经费较上年增加10.72%，主要原因是为了保障城市精细化管理和大气污染防治等工作的顺利开展。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算243万元，具体采购明细如下。

1．社区楼院环境治理共计100万元。

2．睦邻中心建设共计20万元。

3．北二七路79号党群综合服务中心建设共计60万元。

4. 杜岭办事处内部管理系统开发（OA办公系统）共计63万元。

六、重点项目预算绩效目标

2018年主要的民生项目和重点支出项目是社区楼院环境治理工作，依据《郑州市城市社区服务专项经费管理办法（郑民文【2015】161号）》的文件要求，我办为了提升城市社区建设，改善杜岭辖内7个社区的人居环境。

该项目实施进度计划:1月份-3月份居民提案阶段，3月份-4月份项目评选阶段，4月份-12月份项目实施阶段。

项目绩效目标：2018年对各社区无主管楼院地面、墙体及楼道文化等进行整治，以改善辖区居民的居住环境，提高生活质量。

七、国有资产占用情况

      本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

 详见附件