目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

东风路街道办事处位于郑州市金水区城区西北部。东临花园路，南到群办路，西至丰乐路，北接北环路，是金水区委、区政府、金水区检察院等区机关所在地，也是金水区政治、科研、文化、信息、物流中心。区域辖区总面积约6.5平方公里，下辖17个社区，3个行政村，常住人口12.3万人，流动人口3.4万人。

2017年，财政收入完成3.81亿元，完成目标的82.07%；固定资产投资完成33.74亿元，完成目标的115.5%；社会消费品零售总额完成58亿元，同比下降28%。

第一部分 部门基本情况

     郑州市金水区东风路街道办事处有二级预算单位3个，本预算为本级预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位为：郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障事务所、郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障服务站、郑州市金水区东风路街道办事处社区服务中心，3个二级预算单位未实行独立预算。

（一）部门主要职责

1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3．组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

4．负责辖区社会主义精神文明建设,大力开展居民的思想政治工作,提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平,树立社会主义新风尚。

5．优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

6．领导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

7．领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

9．及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

10．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。

下属单位：郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障事务所、郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障服务站、郑州市金水区东风路街道办事处社区服务中心。

（三）人员构成情况

郑州市金水区东风路街道办事处共有编制233人，其中：行政编制11人，事业编制222人；在职职工162人，离退休人员17人，遗属1人。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算5635.75万元，其中：一般公共预算5635.75万元（财政拨款5635.75万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算5635.75万元，其中：基本支出4539.46万元，项目支出1096.29万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2207.32万元、公共安全支出70万元、社会保障和就业支出1070.50万元、医疗卫生与计划生育支出141.07万元、城乡社区支出1838.29万元、农林水支出120万元、住房保障支出188.57万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4539.46万元，其中：工资福利支出2203.78万元，商品和服务支出1676.86万元，个人和家庭补助支出658.82万元；项目支出1096.29万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5635.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少1060.25万元，主要是因为2017年承担区政府“六馆”等项目工程前期清理工作款1904万元。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算5635.75万元，主要用于以下方面：工资福利支出2203.78万元，占39.10%；商品和服务支出1626.86万元，占28.87%；对个人和家庭的补助支出658.82万元，占11.69%；资本性支出1146.29万元，占20.34%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算4539.46万元，其中：人员经费2203.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1626.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对人员与家庭的补助658.82万元，主要包括：退休费、生活补助；资本性支出50万元，主要包括：办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较上年下降33.33%。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排1626.86万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、日常维修费，其中：办公费88万元，比上年增加35.38%；印刷费90万元，比上年减少43.75%；差旅费55万元，比上年增加57.14%；日常维修费170万元，比上年增加112.5%；办公用房水电费18万元，比上年增加12.5%；办公用房物业管理费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少33.33%等。

五、政府采购情况

2018年部门预算支出安排政府采购预算0元，

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

    本单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17 辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第三部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第四部分  2018年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、政府采购预算表

    详见附件