金水区南阳路街道办事处

2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

4、负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，梳理社会主义新风尚。

5、优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

6、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

9、及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和 要求，协调解决存在的困难和问题。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、大气治理攻坚办公室、社区建设科、卫计办公室、经济发展中心、安监办、城管科、财政所、农财中心、人大政协办公室、长效办、综治信访办、督查室、司法所、劳保所、新城办、房管科以及10个社区，10个社区分别是亨利社区、北苑社区、新同乐社区、丰乐社区、晖达社区、郑纺机社区、福园社区、阳光社区、西彩社区、汉飞社区。本单位无下属二级预算单位，本单位部门预算包括本级预算。

下属单位：金水区南阳路街道办事处劳动保障事务所、金水区南阳路街道办事处劳动保障服务站、金水区南阳路街道办事处殡葬改革中心和金水区南阳路街道办事处社区服务中心

三、人员构成情况

金水区南阳路街道办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制191人，其中：行政编制11人，事业编制180人；在职职工149人，离退休人员35人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算6333.66万元，其中：一般公共预算6333.66万元（财政拨款6333.66万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算6333.66万元，其中：基本支出4796.54万元，项目支出1537.12万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2596.47万元、公共安全支出29万元、社会保障和就业支出820.05万元、医疗卫生与计划生育支出158.8万元、节能环保支出235.22万元、城乡社区支出2303.8万元、资源勘探信息等支出26万元、住房保障支出164.32万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4796.54万元，其中：工资福利支出1927.86万元，商品和服务支出2369万元，个人和家庭补助支出499.68万元；项目支出1537.12万元。

（三）主要项目：

1、“三级三类”便民服务中心建设专项288万元。

（1）项目概述和政策依据：主要用于建设政务服务中心、文化服务中心、教育服务中心、医疗服务中心、康体健身服务中心、助残养老服务中心。该项目规划、立项、评审及招投标等前期准备工作已于2017年6月底前全部完成，并且已于2017年7月开工建设，预计11月底前完成基础装修施工，2018年1月底进行试运营，投入使用。

（2）资金测算：2017年已支付部分工程款，2018年预计支付尾款288万元。

2、辖区监控系统维护租赁专项支出120万元。

（1）项目概述和政策依据：为保障辖区安全稳定，由金水区政法委统一组织安装辖区楼院视频监控系统，办事处负担租赁费。

（2）资金测算：租赁费每年120万元。

3、郑纺机环境监测点周边楼顶清洗专项支出66万元。

（1）项目概述和政策依据：为净化环境，降低监测点周边污染，需对周边楼顶进行垃圾清理清运，冲洗覆盖。

（2）资金测算：支出预算为66万元。

4、郑纺机环境监测点周边环境维护人员工资专项支出48万元。

（1）项目概述和政策依据：主要负责环境监测点和周边环境维护巡查，24小时人员值守，确保环境监测点周边不出问题。

（2）资金测算：支出预算为每年48万元。

5、改善环境工作组房费专项支出69.12万元。

（1）项目概述和政策依据：为保障监测点环境改善，由区工作组驻守及24小时人员值守。

（2）资金测算：支出预算为每年69.12万元。

6、郑纺机环境监测点环境整治设备购置专项支出36万元。

（1）项目概述和政策依据：为减少监测点污染源，需购置安装雾森、雾炮等降尘设备，并为周边居民区安装油烟净化设施。

（2）资金测算：支出预算为36万元。

7、环境卫生综合整治工作专项支出700万元。

（1）项目概述和政策依据：主要包括辖区107个无主管楼院每月消杀药物和专用工具的配发；辖区内160个楼院健康教育宣传专栏宣传条幅的更新、制作；爱国卫生月宣传工作；铁路沿线垃圾清理、墙体粉刷、拆除私搭乱建，达到综合整治要求；每年需处理约13000件数字化上报案件；修补破损路面、墙体；辖区27条道路每季度一次的非机动车停车线规划；辖区24条支路背街线缆捆扎、外墙立面粉刷及城市家具整治；文明交通的整治宣传；违法建设整治、精细化宣传；精品街全面硬件的整治提升。

（2）资金测算：支出预算为700万元。

8、社区公共服务专项支出100万元。

（1）项目概述和政策依据：努力提高社区公共服务水平，加大社区服务、社区活动、社区管理和其他服务工作力度，为辖区居民创造干净、舒适、宜居的生活环境和生态环境。

（2）资金测算：支出预算为100万元。

9、办公楼水电改造专项支出30万元。

（1）项目概述和政策依据：办事处办公楼水电改造工作已基本结束，此项工程经过政府采购，目前正处于审计阶段。

（2）资金测算：2017年已支付部分工程款，预计2018年审计结束支付余款30万元。

10、社区装修专项支出80万元。

（1）项目概述和政策依据：为改善社区办公环境，进行社区办公用房装修改造。

（2）资金测算：支出预算为80万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6333.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加550.66万元，主要是工资调整、增加区级便民服务中心建设支出、加大大气污染防治环境综合整治资金投入。本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金预算为0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算6333.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2596.47万元，占40.99%；公共安全支出29万元，占0.46%；社会保障和就业支出820.05万元，占12.95%；医疗卫生与计划生育支出158.8万元，占2.51%；节能环保支出235.22万元，占3.71%；城乡社区支出2303.8万元，占36.38%；资源勘探信息等支出26万元，占0.41%；住房保障支出164.32万元，占2.59%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算4796.54万元，其中：人员经费2427.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2369万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算26万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费18万元。公务接待比去年同期预算减少，主要是厉行节约。“三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排701.8万元，主要用于保障办事处运行，其中：办公及印刷费461.7万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费18万元、其他交通费用9万元、办公用房水电费30.1万元、邮电费12万元、差旅费58万元、维修费53万元、培训费52万元。2018年加大宣传、维稳工作力度，减少公务接待支出。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算566万元，其中：政府采购劳物支出168万元，政府采购工程支出398万元，具体采购明细如下：

1．辖区监控系统租赁服务费120万元；

2．单位办公楼水电改造30万元；

3．郑纺机监测点周边环境整治48万元；

4．社区办公用房装修80万元；

5．辖区三级三类便民服务中心建设288万元。

六、重点项目预算绩效目标

区级便民服务中心建成后，为辖区居民提供政务服务、文化服务、教育服务、医疗服务、康体健身服务、助残养老服务，为辖区居民的生活、工作和学习提供更加全面的服务和配套设施。

辖区监控系统建成后，将实现对辖区重点部位、道路路口和易发案区域的全覆盖，使视频监控真正成为发现犯罪分子的“千里眼”、协助辖区民警办案、稳定辖区治安、守护辖区居民安全。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆；单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的通用设备0台。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表