目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）下设机构

下设：党政办、党建办公室、绩效督查办公室、财政所、劳动保障事务所、社区建设科、卫生计生办公室、平安建设中心、安监办、城管科、大气办、城改办、收费中心、执法队等15个科室和任砦社区等11个社区、55个三级网格。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

（三）人员构成情况

郑州市金水区经八路街道办事处共有编制206人，其中：行政编制13人，事业编制193人；在职职工183人，离退休人员34人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算5641.71万元，其中：一般公共预算5641.71万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算5641.71万元，其中：基本支出4991.91万元，项目支出649.8万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2510.59万元、公共安全支出41万元、社会保障和就业支出1725.07万元、医疗卫生与计划生育支出177.68万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出844.8万元、资源勘探信息等支出128.3万元、住房保障支出207.27万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4991.91万元，其中：工资福利支出2366.35万元，商品和服务支出1243.5万元，个人和家庭补助支出1382.06万元；项目支出649.8万元。

（三）主要项目：

1．党建（党务）工作经费专项33万元；

2．托老站建设及运营经费专项36.8万元；

3. 党群服务中心专项60万元；

4. 教育社区党员之家专项15万元；

5. 社区服务专项经费220万元；

6.托老站高成长扶持资金专项40万元；

7.打造居住区级便民服务中心专项200万元；

8.平安建设监控项目专项45万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5641.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加973.31万元，增加“四上”单位奖励金、退役士兵生活补贴、高龄补贴等支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算5641.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2510.59万元、占44.5%；公共安全支出41万元、占0.73%；社会保障和就业支出1725.07万元、占30.58%；医疗卫生与计划生育支出177.68万元、占3.15%；节能环保支出7万元、占0.12%；城乡社区支出844.8万元、占14.97%；资源勘探信息等支出128.3万元、占2.27%；住房保障支出207.27万元，占3.67%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算4991.91万元，其中：人员经费3748.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、奖励金、生活补助等；公用经费1243.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、劳务费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算22万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费15万元。公务接待费较2017年减少7万元，原因是厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排716.5万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、维修费、水电费等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算356.35万元，其中：政府采购货物支出36.35万元，政府采购工程支出320万。

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效

七、国有资产占用情况

金水区经八路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

详见附件