金水区委统战部2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、金水区委统战部基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《中共金水区委、金水区人民政府关于金水区机构改革的意见》（金发[2001]31号）精神，设置中共金水区委统一战线工作部（挂台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室牌子）。是金水区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实中央、省、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；调查研究全区统一战线工作情况，并积极向区委反映，提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派基层组织和无党派代表人士，积极反映他们的意见、建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，支持民主党派基层组织开展参政议政和民主监督工作，帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代党外代表人士。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好宗教界的代表人士的培养工作和爱国宗教团体自身建设；协同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳和海外工商界代表人士及我区出国留学人员。

5、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

6、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助有关部门管理乡（镇）、街道办事处党（工）委统战委员。

7、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，了解掌握我区归国留学人员情况，反映他们的意见和要求，联系并培养党外知识分子的代表人士，定期分析党外知识分子思想动态，协调解决有关问题。

8、开展海内外统一战线宣传工作。

9、负责全区对台工作。

10、指导区直属党（工）委、总支、支部统战工作，负责统战系统干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托领导区工商联党组，指导工商联工作；管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）；联系黄埔同学会工作。

1、承办区委交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级决算。机构设置情况：部机关现有机关行政编制4名，单列行政编制1名，设有区归国华侨联合会、区海外联谊会、区社会主义学校3个事业单位，事业编制18名。

（三）人员构成情况

金水区委统战部部门机关及归口预算管理单位人员共有编制23人，其中：行政编制5人，事业编制18人；在职职工19人，离退休人员10人。部机关主要下设办公室、干部科、宣传科、党派科、民宗科、经济联络科、海外联谊科及新阶层科8个职能科室。

二、预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算427.4万元，增长16.1%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：一般公共预算427.4万元（财政拨款427.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算427.4万元，其中：基本支出427.4万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括事业运行175.2万元、行政运行50.3万元、其他统战事务支出107万元、归口管理的行政单位离退休24.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.7、财政对工伤保险基金的补助0.5万元、财政对生育保险基金的补助0.6万元、财政对失业保险基金的补助1.5万元、行政单位医疗3.9万元、事业单位医疗14.2万元、住房公积金23.6万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出427.4万元，其中：工资福利支出268.3万元，商品和服务支出134.2万元，个人和家庭补助支出24.9万元；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算427.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加59.3万元。主要原因是人员变动、调整增资。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算427.4万元，主要用于以下方面：工资福利支出268.3万元，占62.8%；对个人和家庭的补助支出24.9万元，占5.8%；商品服务支出134.2万元，占31.4%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算427.4万元，其中：人员经费268.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费134.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、咨询费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、取暖费、其他费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算10万元。较上年减少0.99%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2018年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算5万元，与上年相比下降1.96%，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算5万元，与上年相相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，金水区委统战部运行经费安排134.2万元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，其中办公费36.2万元、印刷费17万元、邮电费2万元、差旅费8万元、租赁费4.5万元、咨询费1万元、培训费30万元、公务接待费5万元、劳务费7万元、委托业务费8万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费5万元、取暖费3.2万元、其他费用4.4万元。主要原因：人员变动，公用经费预算增加。

五、政府采购情况

2018年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

三、名词解释

1．机关运行经费。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、咨询费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）