目录

第一部分  部门基本情况

第二部分 收入预算情况说明

第三部分 支出预算情况说明

第四部分 预算收支增减变化情况

第五部分 机关运行经费安排情况说明

第六部分 政府采购情况

第七部分 国有资产占用情况

第八部分 政府性基金支出预算情况说明

第九部分 重点项目预算绩效目标

第十部分  名词解释

第十一部分  2018年部门预算公开表

一、部门基本情况

郑州市金水区兴达路街道办事处没有下属单位，本单位部门预算为本级预算。

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党委和政府的决定、决议，完成上级各部门交给的各项工作任务。

2、负责本辖区内的社会管理工作,制定落实管理本行政区域的社会事业发展的规划和计划，促进本行政区域社会各项事业和经济稳定健康发展。

（二）内设机构及下属单位

郑州市金水区兴达路街道办事处是金水区下派机构，内设党政办公室、绩效办公室、纪检办公室、长效办公室、信访稳定办公室、综合治理办公室、武装部、安全生产办公室、农业办公室、城市管理办公室、合村并城办公室、环境保护所、计划生育办公室、社会事务办公室、经济科、统计站、劳动保障所、查处违法建设办公室、便民服务中心、巡防办公室等20个职能科室。

（三）人员构成情况

截至2018年1月1日，共有人员编制124 人，其中：行政编制12人，事业编制102人；在职职工104人，离退休人员26人。

二、收入预算说明

2018年收入预算3364万元，其中：一般公共预算3364万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3364万元，其中：基本支出1646万元，项目支出1718万元。

（一）一般公共服务支出3364万元，其中：行政运行经费支出1239万元、其他群众团体事务支出7万元、其他公共安全支出25万元、事业单位离退休27万元、机关单位职业年金缴费16万元、机关单位基本养老保险缴费支出121万元、财政对生育保险基金的补助3万元、财政对失业保险基金的补助7万元、财政对工伤保险基金的补助2万元、医疗保险费49万元、公务员医疗补助37万元、大气污染防治200万元、农村环境保护8万元、一般行政管理事务支出800万元、其他城乡社区公共设施支出350万元、城乡社区环境卫生290万元、其他水利支出20万元、防汛20万元、公路养护30万元、住房公积金113万元。

（二）基本支出1646万元，其中：工资福利支出1316万元，商品和服务支出301万元，个人和家庭补助支出29万元；项目支出1718万元。

（三）主要项目

1．大气污染防治专项200万元。

（1）主要反映治理空气污染、工地扬尘、黄土裸露等方面的支出，主要依据国家和省、市、区有关文件精神和会议要求。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

2．农村环境保护专项8万元。

（1）主要反映农村饮用水源地保护方面的支出，主要依据区有关部门文件要求。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

3．城乡社区管理事务专项800万元。

（1）主要反映未单独设置的其他项目支出，主要依据预算编制有关文件要求。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

4．城乡社区公共设施专项350万元。

（1）主要反映城乡社区道路等公共设施建设维护方面的支出，主要依据辖区实际情况，办事处下辖7个行政村，面积31平方公里，乡村道路多且路况较差，每年需要投入大量资金维护。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

5．城乡社区环境卫生专项290万元。

（1）主要反映道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出，主要依据政府采购招标有关文件和合同。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

6．其他水利专项20万元。

（1）主要反映辖区河流综合整治等方面的支出，主要依据国家和省、市、区实施河长制管理有关要求。

（2）资金预算是征求主管部门意见，并结合2018年工作安排测算的。

7．防汛专项20万元。

（1）主要反映防汛业务支出，包括防汛物资购置、防汛宣传会议、防汛调用民工等，主要依据区防汛办公室有关文件精神和会议要求。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

8．公路养护专项30万元。

（1）主要反映乡村公路养护等方面的支出，主要依据区交通局有关文件要求。

（2）资金预算是在2017年实际支出的基础上，并结合2018年工作安排测算的。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3364万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少371万元，主要是项目支出较上年大幅下降。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3364万元，主要用于以下方面：行政运行经费支出1239万元，占36.8%、其他群众团体事务支出7万元，占0.2%、其他公共安全支出25万元，占0.7%、事业单位离退休27万元，占0.8%、机关单位职业年金缴费16万元，占0.4%、机关单位基本养老保险缴费支出121万元，占3.5%、财政对生育保险基金的补助3万元，占0.08%、财政对失业保险基金的补助7万元，占0.2%、财政对工伤保险基金的补助2万元，占0.05%、医疗保险费49万元，占1.4%、公务员医疗补助37万元，占1%、大气污染防治200万元，占5.9%、农村环境保护8万元，占0.2%、一般行政管理事务支出800万元，占23.7%、其他城乡社区公共设施支出350万元，占10.4%、城乡社区环境卫生290万元，占9.57%、其他水利支出20万元，占0.5%、防汛20万元，占0.5%、公路养护30万元，占0.8%、住房公积金113万元，占3.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3364万元，其中：人员经费1317万元，主要包括：基本工资285万元、津贴补贴275万元、奖金390万元、机关事业单位基本养老保险费121万元、职业年金缴费16万元、城镇职工基本医疗保险缴费52万元、公务员医疗补助缴费36万元、其他社会保障性缴费10万元、住房公积金115万元、其他工资福利支出17万元；公用经费330万元，主要包括：办公费22万元、印刷费32万元、水费0.5万元、电费40万元，物业管理费11万元、差旅费26万元、维修维护费15万元、租赁费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、劳务费4万元、工会经费7万元、福利费14万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用79万元、其他商品服务支出35万元、退休费26万元、生活补助3万元、办公设备购置12万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算4.8万元。其中，公务用车购置费2.9万元，公务用车运行维护费2.9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.9万元。与上年相比下降13.7万元，主要是贯彻厉行节约有关要求，大力压缩“三公”支出，下降幅度较大。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年，机关运行经费安排330万元，主要用于办事处机关日常运转，其中：办公费22万元、印刷费32万元、水费0.5万元、电费40万元，物业管理费11万元、差旅费26万元、维修维护费15万元、租赁费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、劳务费4万元、工会经费7万元、福利费14万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用79万元、其他商品服务支出35万元、退休费26万元、生活补助3万元、办公设备购置12万元。与上年相比下降69万元，主要是贯彻厉行节约有关要求，大力压缩日常公用支出。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算200万元，其中：政府采购服务支出200万元，具体采购明细如下：

乡村道路环境卫生保洁与垃圾清运服务，年服务费单价200万元，数量1个，共计200万元；

     七、国有资产占用情况

     本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10 辆，其他用车主要是电动巡逻车，越野车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

     八、政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金支出预算0万元。

     九、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

     十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。