目    录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、 收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部  部门基本情况

（一）部门主要职责

    1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

    2、按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

    3、负责辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

    4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

    5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

    6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

    7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

    8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

    9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

    10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置、职能

大石桥街道办事处没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。大石桥街道办事处内设4个科室，1、党政办公室（挂社会治安综合治理办公室、精神文明办公室牌子）主要负责基层党组织建设、精神文明建设、纪检监察、统战；负责社会治安综合治理、司法、信访、稳定工作；负责工青妇、老干部、人民武装、人大、政协等项工作；负责目标管理、后勤服务、综合协调及其他临时性工作。2、社区事务科（挂计划生育办公室牌子）主要负责社区建设方面指导工作；负责计划生育工作；负责民政、双拥、社保、残联、低保、解困再就业、社会救济、殡葬改革等项工作及其他临时性工作。3、城市管理科主要负责辖区创建国家卫生城市工作；负责对城市环卫相关作业单位的监督检查；负责创建、绿化、环保工作；负责爱国卫生、健康教育、防汛、红十字会、人防等项工作及其他临时性工作。4、经济管理科主要负责财政经济、财务管理、统计、安全生产及其他临时性工作。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制159个，其中行政编制10人、 事业编制149人；在职职工129人，离退休18人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算3716.27万元，其中：一般公共预算收入3716.27万元（财政拨款收入3716.27万元、其他收入零万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算3716.27万元，其中：基本支出3341.40万元，项目支出374.87万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2915.57万元，公共安全支出28.7万元，社会保障和就业支出374.1万元，城乡社区支出397.9万元。

（二）按支出用途分类，包括：基本支:3341.4万元，其中：工资福利支出2073.5万元，商品和服务支出541.7万元，个人和家庭补助支出726.2万元；项目支出374.87万元。

（三）主要项目：大石桥街道办事处联动指挥中心平台建设项目374.87万元。

（1）项目概述及政策依据：按照省综治办《关于转发省公安厅〈全省公安机关“视频监控建设管理工作规范提升年”活动实施方案〉的通知》（豫综治委[2015]10号）的要求，依据“圈、片、块、格、线、点”的监控点位布点原则，着力扩大全区监控区域和覆盖密度，按照”三统两分”的原则，有重点、有步骤地持续完善视频监控体系建设;

（2）资金测算：1）中心建设4*3拼接大屏一套，用于辖区范围里重点监控点位进行统一管理和集中显示控制10万元；

2）机房整体装修及整体机房系统的配电、照明等84.03万元；

3）监控中心采用数据直存方式进行建设，每路高清监控点位录像资料应满足不小于30天，同时每路高清监控点的录像存储空间占用按照1080P，4Mbps的码流进行计算235.84万元；

4) 服务运维费45万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3716.27万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加581.27万元，其中工资福利预算增加560万元，商品和服务收支预算减少162万元，项目支出预算增加374.87万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3716.27万元，主要用于以下方面：事业运行支出2532.07万元，占68.13%；行政运行支出271.5，占7.31%；其他组织事务支出112万元，占3.01%；基层司法业务支出28.7万元，占0.77%；基层政权和社区建设支出180万元，占4.84%；退役士兵安置支出77.5万元，占2.09%；老年福利支出67.9万元，占1.83%；其他社会保障和就业支出48.7万元，占1.31%；其他城乡社区管理事务支出136.4万元，占3.67%；城乡社区环境卫生支出261.5万元，占7.04%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3341.4万元，其中：人员经费2073.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出预算517.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助支出预算726.2万元，主要包括：退休费、生活补助；资本性支出预算24万元，主要包括：办公设备购置费、专用设备购置费。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算9万元。其中，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）；公务接待费4万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费支出预算517.7万元，主要包括：办公费30.8万元、印刷费4.15万元、手续费1万元、水费1.7万元、电费33万元、邮电费15.9万元、取暖费1万元、物业管理费2万元、差旅费20.8万元、维修（护）费25万元、培训费50万元、租赁费2万元、公务接待费4万元、劳务费153万元、委托业务费75万元、工会经费8.87万元、福利费84.48万元、公务用车运行维护费5万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算374.87万元，其中政府采购货物支出0万元。

六、重点项目预算绩效目标

1、要建设完成视频监控中心及150路的前端监控点建设，实现对大石桥办事处内路口监控、人员聚集地、批发市场、辖区边界的基本覆盖，并接入金水区综合管理平台。

2、建成覆盖全区的监控网络，实现城区道路交叉口无死角、主要道路关键节点无盲区、人员密集区域无遗漏，要害部位、案件高发区域、治安复杂场所、主要出入口全覆盖，打造“全域覆盖、全网共享、全时应用、全程可控”的视频监控体系，形成“统一网格、集中授权、分级管理”的视频监控管理和资源共享工作格局。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般公务执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指部门为保证其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本计划支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出外编制的年度项目支出计划。

第四部分  2018部门预算公开表（见附表）