金水区绿化管理所2018年部门预算公开

二〇一八年三月

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、人员机构设置

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分　金水区绿化管理所基本情况

一、部门职责

金水区绿化管理所隶属于金水区城市管理局二级机构，为副科级单位，事业编制。负责金水辖区园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计。

二、人员机构设置

绿化所设立4个职能科室：办公室、人事财务科、督查科、业务科。

金水区绿化管理所部门机关及归口预算管理单位人员共有编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人；在职职工46人，离退休人员27人。

第二部分

2018年金水区绿化管理所

预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算981.36万元，其中：一般公共预算981.36万元（财政拨款720.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入261.23万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算981.36万元，其中：基本支出720.13万元，项目支出261.23万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.56万元、社会保障和就业支出126.75万元、医疗卫生与计划生育支出40.86万元、城乡社区支出756.11万元、住房保障支出54.08万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出720.13万元，其中：工资福利支出610.29万元，商品和服务支出39.60万元，个人和家庭补助支出70.24万元；项目支出261.23万元。

（三）主要项目：

1．退休人员专项经费2万元。

2．游园绿地养护专项资金59.23万元。

3.行道树养护专项资金200万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算981.36万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加90.16万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、我区增加绿化面积导致管养经费增加。政府性基金收支预算0万元，与上年无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算981.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.56万元，0.36%；、社会保障和就业支出126.75万元，占12.92%；、医疗卫生与计划生育支出40.86万元，占4.16%；、城乡社区支出756.11万元，占77.05%；、住房保障支出54.08万元，占5.51%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

工资福利支出预算610.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障性交费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、比2017年增加了13.97%，主要原因是在编人员调整增资、社保缴费增加、离退休费增加；对个人和家庭的补助支出70.24万元；商品和服务支出预算39.60万元。

（四）政府性基金支出预算

2018年政府性基金支出预算0万元，

（五）“三公”经费支出预算

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

与上年相比，公务接待费预算减少了1.3万元，主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，金水区绿化管理所运行经费安排29.61万元，其中：办公费9万元，印刷费0.5万元，手续费0.05万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1万元，租赁费1万元，其他商品和服务支出7.56万元，办公设备购置8万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目预算

无

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

八、其他重要事项说明

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

2018年金水区绿化管理所预算公开表

(见附件）