郑州市金水区机构编制委员会办公室2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

金水区机构编制委员会办公室设综合科、机构编制科、监督检查科三个内设科室,下设事业单位郑州市金水区事业单位登记管理局。

    金水区机构编制委员会办公室为区委工作部门，主要职责如下：

    1.贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施。

    2.拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导和协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

4.协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与各镇、街道之间的职责分工。

    5.审核区委各部门、区政府各部门以及各街道的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇的机构设置和人员编制。

6.审核区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
    8.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
    9.监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。

10.负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
    11.承办区委、区政府和郑州市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位情况

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。内设机构：综合科、机构编制科、监督检查科、事登局。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制17名，其中行政编制3名、事业编制14名；在职职工11人，离退休1人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

    2018年预算总收入207万元。其中：财政拨款收入预算207万元，其他收入预算为零。

二、支出预算说明

 2018年预算支出207万元。按用途划分如下：

（一）基本支出：

1、工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算141万元。

 2、对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算2万元。

 3、商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算51万元。

（二）项目情况说明

中文域名管理费用13万元。

   (三)“三公”经费预算说明

    2018年“三公”经费预算安排共计1.3万元，具体情况如下：

我单位无公车保有量，无因公出国（境）费用。2017年公务接待费预算1.3万，主要与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

三、预算收支增减变化情况

基本支出比2017年预算增加11.6万元，由于人员及人员工资的增加，项目支出没有变化。

四、机关运行经费安排情况说明

    2018年，机关运行经费安排44.3万元，主要用于行政单位运行，其中：办公费20.5万元，印刷费7.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.2万元、会议费1万元、培训费7万元、公务接待费1.3万元、福利费1万元、其他交通费2.3万元、其他商品和服务支出1.8万元。（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

无

六、重点项目绩效目标

无

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年部门预算公开表（见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

郑州市金水区机构编制委员会办公室

                 2018年3月2日