中共金水区委组织部2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门机构职能

组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。提出区直各单位的领导班子和领导干部调整、配备和意见和建议；建议的有关具体工作； 指导领导班子思想作风建设。贯彻执行中央，省委，市委关于干部队伍建设的方针，政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建设。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育，培训规划和实施意见；组织区管干部和中青年干部的培训；指导、协调区直各单位干部教育、培训工作。负责指导和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔管理区级拔尖人才，推荐市级拔尖人才。指导全区直属党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

本单位没有二级预算单位，本单位部门预算包括本级预算。

内设机构有：办公室，组织科，干部科，干部培训科，干部监督室。

下属单位有：郑州市金水区人才工作办公室，郑州市金水区党员电化教育中心，郑州市金水区干部信息中心，郑州市金水区大学生村官管理办公室，郑州市金水区绩效考核工作办公室，郑州市金水区非公有制企业管理办公室。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制52个，其中行政编制13人、 事业编制39人；在职职工41人，离退休4人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

  一、收入预算说明

2018年收入预算9489.59万元，其中：一般公共预算9489.59万元（财政拨款9489.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算9489.59万元，其中：基本支出9489.59万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出9305.14万元、社会保障和就业支出77.1万元、医疗卫生和计划生育支出37.48万元、住房保障支出69.87万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出9489.59万元，其中：工资福利支出573.95万元，商品和服务支出8897.71万元，个人和家庭补助支出17.93万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算9489.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加8344.59万元，主要原因是“两新”指导员工资上调，人才专项经费增加，实施万名党员充电计划。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算9489.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9305.14万元，占98.06%；社会保障和就业支出77.1万元，占0.81%；医疗卫生和计划生育支出37.48万元，占0.39%；住房保障支出69.87万元，占0.74%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算9489.59万元，其中：人员经费605万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算15.9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7.9万元。“三公”经费支出预算与2017年预算持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排55.95万元，主要用于机关日常工作运转，其中：办公费23.7万元、印刷费8万元、邮电费2.40万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费7.9万元、福利费5.95。机关运行经费与2017年预算持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

见附件。