金水区委老干部局2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

 七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

       第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

金水区老干部局是负责全区老干部工作的职能部门。金水区委老干部局内设办公室，下设金水区关心下一代工作委员会办公室，金水区老干部活动中心和金水区老干部大学四个职能科室（中心）。金水区关心下一代工作委员会办公室、金水区老干部活动中心财务不独立，与老干部局共用一套账务。

 1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策和规定，指导区直有关部门贯彻落实。

2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。

3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

4、负责全区离退休干部发挥作用的协调指导工作。

5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6、负责编制各个时期的离退休干部名单，做好全区离退休干部及市管退休干部的统计工作；

7、做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

8、协同有关部门做好离休干部和我区市管离退休老干部逝世后的有关丧事处理工作。

9、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。

10、管理区老干部活动中心、区老干部大学。

11、做好老干部的来信来访工作。

12、做好异地离退休干部安置服务工作。

13、承办区委和区委组织部、上级主管部门交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、金水区老干部活动中心、老年大学、关心下一代委员会。本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。

三、人员构成情况

金水区委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制3人，事业编制9人；在职职工12人，离退休人员9人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算370万元，其中：一般公共预算370万元（财政拨款370万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算370万元，其中：基本支出370万元，项目支出0万元。

（一）基本支出370万元，其中工资福利支出174万元，对个人和家庭的补助支出116万，商品和服务支出80万。

（二）项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算370万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加110万元，由于人员变动、调资增资、工作任务重，所以较去年预算有所增长。

政府性基金收支预算0万元，我局无此项预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算370万元，主要用于以下方面：行政运行93万元，占25%；事业运行支出45万元，占12%；其他共产党事物支出168万元，占45%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算370万元，其中：人员经费196万元，主要包括：基本工资42万元、津贴补贴34、奖金47；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费等。机关事业单位基本养老保险费17万元，其他社会保障性缴费1万；城镇职工基本医疗保险缴费7万元，公务员医疗补助缴费5万元，住房公积金15万元，其他工资福利支出6万元。商品和服务支出经费80万元，主要包括：办公费15万元、印刷费6万元、邮电费0.3万元、会议费5万、公务接待费2万元、劳务费7万元、福利费2万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出30万元。对个人和家庭的补助支出116万元，主要包括：退休费20万元、生活补助96万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.2万元。“三公经费”开支比去年减少1万元，。下降的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，金水区老干部局运行经费安排7万元，主要用于办公费6万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元，邮电费1万元等。因退休一名同志，较去年减少0.7万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、重点项目预算绩效目标

     本单位无重点项目绩效。

   七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

                                            金水区委老干部局

                                             2018年3月2日