郑州市金水区人民检察院2018年部门预算

目  录

第一部分  基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况。

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、基本情况

（一）主要职责

郑州市金水区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导和监督，分别对金水区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受金水区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法向金水区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、贯彻执行最高人民检察院和河南省人民检察院、郑州市人民检察院的工作方针、规定，部署检察工作任务。

3、依法对辖区内的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并出庭支持公诉；对不构成犯罪或者犯罪事实轻微的依法行使不起诉权。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

5、依法对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动和民事经济、行政诉讼活动是否合法进行监督；对法院的判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。

6、受理不服人民法院判决、裁定的申诉，对区人民法院已经发生法律效力的确有错误的判决、裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，承办刑事赔偿事项。

8、开展刑事侦查技术工作，运用现代检察信息技术开展物证检验、现场勘验、法医视听、司法会计鉴定。

9、对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究，针对办案中发现的问题提出检察建议。

10、承办其他应由本级人民检察院负责的事项。

（二）内设机构及

金水区检察院没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。金水区人民检察院共设14个职能部门。具体构成为：（1）办公室；（2）政治处；（3）侦查监督科；（4）公诉科；（5）刑事执行检察局；（6）民事行政检察科；（7）控告申诉检察科；（8）检察技术科；（9）司法警察大队；（10）案件管理中心；（11）监察科；（12）未成年人刑事检察科; （13）法律政策研究室;（14）机关党委。

（三）人员构成情况

  金水区人民检察院共有编制197人，其中：行政编制105人，事业编制92人；实有干警人数171人，其中行政编制95人，事业编制76人。

二、2018年部门预算公开情况说明

1、2018年收入预算4812万元。

2、支出预算说明

2018年支出预算4812万元，其中：基本支出3694万元，项目支出1118万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出26万元、其他检察支出3977万元、统筹类支出391万元、住房保障支出235万元、医疗类支出183万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3694万元，其中：工资福利支出2948万元，商品和服务支出635万元，个人和家庭补助支出111万元；项目支出1118万元。

（三）主要项目：。

1．教育培训专项95万元。

为深入落实《十三五时期河南检察机关教育培训规范实施意见》的总体思路推进司法体制改革后新一轮教育培训工作的健康发展,特申报教育培训费用，主要用于干警轮岗培训、干警外出培训、建立个人培训档案等相关费用。进行一年两次优秀干警外出培训住宿费、交通费、学费文化建设费用。根据省高检、市院要求，司法改革完成后确定入额检察官年度完成内部轮训最低12天，检察辅助人员、司法行政人员应完成最低培训时间为5天；邀请法学专家到院对侦监、公诉、民行等业务进行检察专业培训等；为每位干警建立个人教育培训档案所需档案柜、资料费、物资费等

2、信息化应用100万元。主要用于网络舆情及公益诉讼线索检测、案件智能评查、二远预约系统、控申线索及信访管理系统、研究检察建议的决策模型和效果跟踪与分析系统、检察决策分析系统、信息化系统应用开发、检察专网建设、检务通平台应用及运行费、智能语音询问笔录系统、智能语音会议系统、移动办公平台建设、专线网网站升级、网络版杀毒软件升级、防病毒升级、罗东扫描升级、入侵检测升级、检察机关统一应用维护升级、外网线路租用、计算机设备日常维修维护。

   3、基础建设预算550万元。主要应用于智慧检务应用中心建设、办公楼功能性用房改造及维护、双回路市电改造、仓库及物业用房建设、院停车场及道路改造、西配楼办公用房改造、地下室指挥中心改造、检察院功能性用房改造、档案室改造等。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4812万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1209万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算4812万元，主要用于以下方面：基本支出3694万元，占77%；项目支出1118万元，占23%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3694万元，其中：人员经费3059万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等；公用经费635万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、水费、电费、工会经费等。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算20万元。较去年减少53%，原因是厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。其中，公务用车运行维护费18万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排975万元，其中：办公费495万元，手续费0.8万元、印刷费5.5万元、邮电费65万元、公务用车运行维护费20万元、差旅费45万元、维修费20万元、水费9.7万元、电费16万元、工会经费16万元、福利费30万元、租赁费30万元、公务接待费2万元、物业管理费75万元、其他交通费用75万元、文化建设宣传费用70万元。

      五、政府采购情况

       2018年政府采购预算0万元。

   六、重点项目绩效目标

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）项目绩效自评结果

  无

七、国有资产占用情况。

金水区检察院共有车8辆，其中，一般执法执勤用车8辆。

第三部分、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分  2018年部门预算公开表（见附件）