目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2．指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

3．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

4.及时处理群众来信来访，向区委区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

（二）内设机构

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

内设机构：党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。

派出机构：司法所、财政所、行政执法中队分别为司法局、财政局、城市管理执法局的派出机构，实行派出部门与街道办事处双重管理，以派出部门管理为主。

（三）人员构成情况

国基路街道办事处共有编制160人，其中：行政编制14人，全供事业编制34人，自收自支事业编制112人；在职职工159人，离退休人员61人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算5525.43万元，其中：一般公共预算5525.43万元（财政拨款5525.43万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算5525.43万元，其中：基本支出5025.43万元，项目支出500万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2556.74万元、公共安全支出58.57万元、教育支出30万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出742.12万元、医疗卫生与计划生育支出111.09万元、节能环保支出93.5万元、城乡社区支出1378.3万元、农林水支出328.12万元、资源勘探信息等支出56.6万元、住房保障支出130.41万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出5025.43万元，其中：工资福利支出1522.64万元，商品和服务支出2629.14万元，个人和家庭补助支出873.66万元；项目支出500万元。

（三）主要项目：

1．根据金办[2017]22号《金水区关于攻坚重点工作任务助推加快郑州国家中心城市建设的实施方案》的通知，实现便民服务体系全覆盖。国基路街道路砦居住区级便民服务中心(后改名为党群服务中心)专项500万元。

（1）坚持以区级市民服务中心为龙头，以居住区级党群服务中心为重点，加快推进三级三类便民服务设施建设完善，着力构建层级清晰、布局合理、功能完善、运行有效、群众满意的金水区“一刻钟”便民服务圈。

（2）资金测算500万元。楼体共四层总面积约5200平方米装修，主要用于建设政务服务中心、文化服务中心、助残养老服务中心等。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5525.43万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加351.43万元，新增项目支出，建设党群服务中心。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算5525.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2556.74万元，占46.27%；公共安全支出58.57万元，占1.06%；教育支出30万元，占0.54%；文化体育与传媒支出40万元，占0.72%；社会保障和就业支出742.12万元，占13.43%；医疗卫生与计划生育支出111.09万元，占2.01%；节能环保支出93.5万元，占1.69%；城乡社区支出1378.3万元，占24.94%；农林水支出328.12万元，占5.94%；资源勘探信息等支出56.6万元，占1.02%；住房保障支出130.41万元，占2.36%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算5025.43万元，其中：人员经费1522.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出2629.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待、劳务费、手续费、邮电费、工会经费、差旅费、物业管理费、培训费、维修（护）费、租赁费；对个人和家庭的补助支出873.66万元，主要包括救济费、生活补助、退休费、奖励金、抚恤金。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。与2017年相比，三公经费预算减少85.3%，主要原因是贯彻实施中央八项规定、厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，金水区国基路街道办事处运行经费安排2629.14万元，主要用于保障办事处日常经费开支，其中：办公费745.5万元、公务接待费10万元、劳务费1170.50万元、手续费0.5万元、邮电费20万元、工会经费9.55万元、差旅费40万元、水费21万元、物业管理费136.28、培训费17.5万元、维修（护）25万元、电费64万元、租赁费99万元、印刷费248万元、办公设备购置12.3万元、专用设备购置10万元等。比2017年增加8.52%，业务正常变动。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算500万元，其中：政府采购工程支出500万元，工程项目为国基路街道路砦居住区级便民服务中心(后改名为党群服务中心)。

六、重点项目绩效目标

我单位无重点项目。 

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，小型载客车数2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套），价值50万以上的房屋、土地及构筑物7个，其中100万以上的7个。

   同时在目录中增加“国有资产占用情况”

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018部门预算公开表 （见附件）