目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟定全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施办法，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。

2.研究编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展的布局和优先领域。

3.负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；组织区科技计划的编制及实施，各类科技项目的推荐、申报；完善多元化科技投入体系，研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4.会同有关部门拟订加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。

5.推进全区科研基础设施、工程技术研究中心、重点实验室等科技基地建设。

6.归口管理全区技术市场工作，指导协调技术贸易活动和科技第三产业发展。

7.研究制定全区科学技术普及工作规划和计划，协调全区科学技术普及。

8.负责全区知识产权和专利工作，推进企业专利技术实施。

9.承担全区防震减灾管理工作，负责区防震抗震指挥部日常工作。

10.协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策、措施，组织科技干部培训；组织科技交流与合作。

11.归口管理全区科技信息、科技宣传、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案等工作。

12.负责金水区科技类民办非企业的前置审查。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、发展计划科、高新技术发展及产业化科、行政服务科（综合管理科）四个职能科室。下属单位：郑州市金水区生产力促进中心。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算 。

三、人员构成情况

金水区科技局及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制7人；在职职工7人，退休人员2人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算16227万元，其中：一般公共预算16227万元，都是财政拨款，政府性基金收入和转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算16227万元，其中：基本支出287.96万元，项目支出16109万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行支出86.15万元、其他技术研究与开发支出788万元、科普活动80万元、科技奖励3500万元、其他科学技术支出11741万元、离退休费4.98万元、养老保险支出9.97万元、生育保险0.24万元、工伤保险0.2万元、失业保险0.59万元、医疗保险7万元、住房保障支出8.82万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出287.96万元，其中：工资福利支出102.28万元，商品和服务支出180.7万元，个人和家庭补助支出4.98万元；项目支出15939万元。

（三）主要项目

1．专利专项500万元。

（1）为贯彻落实国家、省、市知识产权战略纲要，促进我区专利事业蓬勃发展，鼓励发明专利的申请，扶持有自主知识产权和市场前景的高新技术产业成长。根据《中共金水区委  金水区人民政府关于印发<金水区促进知识产权发展专项扶持办法（试行）>的通知》（金发〔2017〕11号）和《关于申请拨付专利专项资金的报告》文件要求，每年从我区技术研究与开发经费中列支500万元作为专利专项经费。主要用于发明专利、实用新型、外观专利等方面的资助奖励；知识产权贯标；知识产权质押融资；知识产权优势企业培育；专利宣传及专利培训等。

（2）资金测算。

知识产权质押融资3项：10万元；

知识产权贯标企业（5家）：5×10=50万元；

中小学省级知识产权教育示范基地（3家）：3×10=30万元；

省市项目配套8项：80万元；

新成立知识产权服务机构（2家）：2×10=20万元；

知识产权创造资助资金：300万元；

印刷费：5万元；培训费：5万元。

2．技术研究与开发经费专项150万元。

（1）根据《郑州市金水区人民政府关于印发金水区技术研究与开发经费管理办法（暂行）的通知》（金政〔2014〕94号）文件要求征集科技重点研发项目。

（2）资金测算。

科技重点研发项目(10项）：10×15=150万元。

3．科技创新奖补专项3500万元。

（1）为激发全区创新潜能和创业活力，打造发展新引擎，增强发展新动力，根据《金水区加快推进大众创业万众创新专项扶持办法（试行）》（金发〔2017〕9号）文件精神，对符合扶持条件的企业和项目加以奖补。

（2）资金测算。

高新技术企业（50家）：50×30=1500万元；

2017年省科技进步奖：140万元；

2018年省科技进步奖：140万元；

2018年市科技进步奖：30万元；

省级工程技术研究中心（5家）：5×50=250万元；

市级工程技术研究中心（7家）：7×10=70万元；

省（市）重大科技专项奖补资金（1家）：1×40=40万元；

科技公共服务平台（3家）：3×30=90万元；

院士工作站（1家）：1×50=50万元，运营经费补贴（2家）：2×20=40万元，共计90万元；

大型仪器共享：20万元；

孵化载体库存房源改扩建面积（60000平方米）：60000×50=300万元;

创新创业载体认定：国家级孵化载体补贴（1家）：1×200=200万元，国家级载体年度考核补贴（3家）：3×40=120万元，省级载体考核补贴（13家）：13×20=260万元，市级载体考核补贴（12家）：12×10=120万元，共计700万元；

创新创业载体绩效运营：省级创新型企业补贴（1家）：1×20=20万元，高新技术企业补贴（3家）：3×10=30万元，市级创新型企业补贴：（2家）2×5=10万元，毕业企业补贴：（35家）35×2=70万元，共计130万元。

4．2017年市第一批第二批专利补助资金专项138万元。

根据《郑州市2017年度第一批专利申请资助资金（郑财预〔2017〕346号）》、《郑州市2017年度第二批专利申请补助资金（郑财预〔2017〕591号）》文件要求，申请市第一批、第二批专利补助资金。

（2）资金测算。

2017年市第一批专利资助金4.03万元，2017年市第二批专利资助金133.77万元，共计138万元。

5．2017年自创区建设专项11651万元。

根据《2017年河南省国家自主创新示范区建设专项资金（郑财预〔2017〕335号）》、《2017年郑州市国家自主创新示范区建设专项资金（郑财预〔2017〕585号）》文件要求，申请省、市国家自创区建设项目经费。

（2）资金测算。

省国家自主创新示范区建设专项资金2730万元，市国家自主创新示范区建设专项资金8921万元，共计11651万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算16226.96万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加11245.91万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算287.96万元，其中：人员经费114万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项奖金、绩效奖、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、公务员医疗补助、取暖费、信访津贴、车补、离退休费、福利费；公用经费4.02万元，主要包括：办公费、公务接待费、邮电费。

（三）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算3.57万元，都用于公务接待费。与2017年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，金水区科技局运行经费安排176.32万元，主要用于单位的正常运行，其中：办公费14.95万元，公务接待费3.57万元、印刷费24万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、劳务费6万元、委托业务费65万元、福利费1.28万元等。由于金典六册的出台，走访和接待业务有所增加，公务接待费、印刷费、委托业务费都相应增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算22万元，用于政府采购货物支出，具体采购明细如下。

1．电脑，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；

2．复印一体机，单价2万元，数量2个，共计4万元；

3．办公家具，单价2万元，数量1批，共计2万元；

4．其他办公自动化设备，数量2批，共计12万元。

六、重点项目预算绩效目标

为激发全区创新潜能和创业活力，打造发展新引擎，增强发展新动力，根据《金水区加快推进大众创业万众创新专项扶持办法（试行）》（金发〔2017〕9号）文件精神，对符合扶持条件的企业和项目加以奖补。2018年申请科技创新奖补专项资金。高新技术企业（50家）1500万元；2017年省科技进步奖：140万元；2018年省科技进步奖：140万元；2018年市科技进步奖：30万元；省级工程技术研究中心（5家）250万元；市级工程技术研究中心（7家）70万元；省（市）重大科技专项奖补资金（1家）40万元；科技公共服务平台（3家）90万元；院士工作站（1家）50万元；运营经费补贴（2家）40万元；大型仪器共享：20万元；孵化载体库存房源改扩建面积（60000平方米）300万元;创新创业载体认定：国家级孵化载体补贴（1家）200万元；国家级载体年度考核补贴（3家）120万元；省级载体考核补贴（13家）260万元；市级载体考核补贴（12家）120万元。

创新创业载体绩效运营：省级创新型企业补贴（1家）：1×20=20万元，高新技术企业补贴（3家）：3×10=30万元，市级创新型企业补贴：（2家）2×5=10万元，毕业企业补贴：（35家）35×2=70万元，共计130万元。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。我单位的“三公”经费只有公务接待费，反映了我单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表