目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构,为财政全供事业单位。中心主要负责新产品、新技术的开发应用、示范和推广;技术咨询、人才培训、材料撰写和项目申报;提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务;组织企业与研究开发机构的交流与合作。
二、内设机构及下属单位
金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构,无机构设置。本单位没有下属单位,本单位部门预算包括本级预算 。
三、人员构成情况
金水区生产力促进中心共有事业编制21人,在职职工21人,退休人员1人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算269万元,其中:一般公共预算269万元,都是财政拨款,政府性基金收入和转移支付收入都是0。
二、支出预算说明
2018年支出预算269万元,其中:基本支出269万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括其他科学技术管理事务支出202.73万元、养老保险23.36万元、离退休费2.5万元、失业保险1.4万元、生育保险0.58万元、工伤保险0.46万元、医疗保险16.35万元、住房保障支出22.06万元。
(二)按支出用途分类,基本支出269万元,其中:工资福利支出251.53万元,商品和服务支出15.45万元,个人和家庭补助支出2.49万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算269万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加38万元,主要原因是人员增加,一般公共预算收支预算也相应增加。
(二)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算269万元,其中:人员经费257万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、各项奖金、绩效奖、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、公务员医疗补助、取暖费、离退休费、福利费;公用经费13万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、物业费。
(三)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元,全部用于公务接待费。与上年比较没有变化。公务接待费主要用于在规定范围内的单位各类公务接待等支出。
四、机关运行经费安排情况说明:
金水区生产力促进中心是事业单位,没有机关运行经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。我单位的“三公”经费都是公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表