郑州市金水区人民路街道办事处

2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责：

1．认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2．加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3．组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。

4．负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。

5．优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

6．指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

7．领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织、依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8．负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。

9．及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

10．承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

郑州市金水区人民路街道办事处设党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科4个内设机构，及司法所、财政所、行政执法中队3个派出机构，无下属单位。

三、人员构成情况

郑州市金水区人民路街道办事处共有编制141人，其中：行政编制11人，事业编制125人；在职职工113人，离退休人员21人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算5036万元，其中：一般公共预算5036万元（财政拨款5036万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.00万元、专项收入0.00万元、国有资产资源有偿使用收入0.00万元、其他收入0.00万元），政府性基金收入0.00万元，转移支付收入0.00万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算5036万元，其中：基本支出4056万元，项目支出980万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2382万元、公共安全支出36万、社会保障和就业支出747万元、医疗卫生与计划生育支出138万、城乡社区支出1602万元，住房保障支出131万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出4056万元，其中：工资福利支出1597万元，商品和服务支出1630万元，个人和家庭补助支出829万元；项目支出980万元。

（三）主要项目：

1．办公楼改造专项300万元；

2．社区服务经费专项180万元；

3．城北路大修补助专项资金100万元；

4．顺河路大修补助专项资金400万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5036万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1536万元，要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算5036万元，主要用于以下方面：工资福利支出1597万元占31.71%，商品和服务支出1630万元占32.37%，个人和家庭补助支出829万元占16.46%；项目支出980万元占19.46%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算4056万元，其中：人员经费1597万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1630万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无政府性基金预算，2018年政府性基金支出预算0.00万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算17万元。较上年相比减少23%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。其中，因公出国（境）费0万元，较上年持平，主要原因是我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较上年增加20%，主要是因为公务用车年限较长，维修费用增加；公务接待费5万元，较上年减少58%，主要是我单位严格按照区委、区政府有关规定，审批公务接待更加规范，不合规的事项一律不予列支。。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，郑州市金水区人民路街道办事处运行经费安排1580万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费170万元、印刷费100万元、差旅费50万元、维修(护)费475万元、会议费26万元、培训费67万元、公务接待费5万元、劳务费450万元等。较上年增加1.73%，主要是因为办事处重点工作增加，相应运行成本增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算300万元，主要用于办公楼维修改造。

六、重点项目绩效目标

没有重点项目预算。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部分预算公开表

一、部门收支总体情况表(见附表）

二、部门收入总体情况表（见附表）

三、部门支出总体情况表（见附表）

四、财政拨款收支总体情况表（见附表）

五、一般公共预算支出情况表（见附表）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附表）

八、政府性基金预算支出情况表（见附表）

九、国有资产经营预算支出情况表（见附表）

十、政府采购预算表（见附表）