金水区科学技术协会2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

金水区科协成立于1978年，是中共金水区委领导下的全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、发展科学技术事业的助手，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为金水区经济社会又好又快发展做好服务工作。

二、内设机构及下属单位

金水区科协内设办公室、普及科、学会科，下设二级机构金水区反邪教协会办公室（独立核算）。纳入郑州市金水区科学技术协会2018年度部门预算编制范围的单位为郑州市金水区科学技术协会本级，本单位部门预算包括本级预算 。

三、人员构成情况

单位人员共有编制 10个，在职职工10人，退休5人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算233.34万元，其中：一般公共预算233.34万元（财政拨款233.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算233.34万元，其中：基本支出177.34万元，项目支出56万元。

（一）按功能科目分类，包括科学技术支出181.05万元、社会保障和就业支出29.12万元、医疗卫生与计划生育支出9.61万元、住房保障支出13.56万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出177.34万元，其中：工资福利支出156.72万元，商品和服务支出8.18万元，个人和家庭补助支出12.45万元；项目支出56万元。

（三）主要项目：

1、科学素质纲要经费20万，用于落实国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》，针对广大农民、公务员、未成年人和城镇居民四大主要人群，开展系列提升科学素质的科普教育工程。

2、全国科普日宣传活动经费10万，用于以“全国科普日”活动为载体，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。

3、学会工作经费5万，用于开展学会工作。

4、老科技工作者协会经费10万，用于开展老科技工作者协会活动。

5、郑州市社区科普益民计划（社区科普大学）经费11万，用于社区科普大学各项工作。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算233.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加42.24万元，其中工资福利支出增加21.24万元，其他专项支出增加21万元。政府性基金收支预算0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算233.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.12万元，占12.48%；医疗卫生支出9.61万元，占4.12%；住房保障支出13.56万元，占5.81%；科学技术支出181.05万元，占77.59%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算177.34万元，其中：人员经费170万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障性缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、奖金、其他工资福利支出、城镇职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费；公用经费7万元，主要包括：办公费、培训费、会议费、公务接待费、手续费、其他交通费用、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.3万元，增加1.8万元，主要是因为具体情况如下：今年活动比较多，接待上级检查。

四、机关运行经费安排情况说明：

本单位是事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表