金水区反邪教协会办公室2018年部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、部门基本情况

一、部门主要职责

金水区反邪教协会办公室隶属金水区科学技术协会，主要职能弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，团结和联络科学技术界、社会科学界、宗教界、法律界、新闻界等社会各界人士，反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织，努力提高公共对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。

二、内设机构及下属单位

反邪教协会设办公室。郑州市金水区反邪教协会办公室纳入本部门2018年度部门预算编报范围的为郑州市金水区反邪教协会办公室，本单位部门预算包括本级预算。

三、人员构成情况

单位人员共有编制4个，其中事业编制4人；在职职工4人，无离退休人员。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算68.73万元，其中：一般公共预算68.73万元（财政拨款68.73万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算68.73万元，其中：基本支出68.73万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出46.08万元，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出5.76万元，医疗卫生与计划生育支出2.08万元，住房保障支出4.81万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出68.73万元，其中：工资福利支出55.14万元，商品和服务支出13.59万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算68.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加7.63万元，主要原因是调整增资、社保缴费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算68.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.08万元，占67.04%；科学技术支出10万元，占14.55%；社会保障和就业支出5.76万元，占8.38%；医疗卫生与计划生育支出2.08万元，占3.03%；住房保障支出4.81万元，占7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算68.73万元，其中：人员经费55.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.2万元，与2017年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

本单位是事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表