郑州市金水区收费服务中心2018年部门预算
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
(一)郑州市金水区收费服务中心部门主要职责:
1、贯彻执行国家有关环卫规费管理的法律、法规和政策;
2、负责全区环境卫生有偿服务费(生活垃圾处理费)的征收管理;
3、指导各收费站完成有偿服务费(生活垃圾处理费)的征收工作,管理和监督执收活动;
4、负责全区垃圾倾倒证的办理工作。
(二)内设机构及下设收费站
郑州市金水区收费服务中心,级别正科,本单位没有下属单位,本单位部门预算包括本级预算 。
内设机构2个,名称分别为综合办公室4人,业务科3人,内设机构级别为正股级,经费形式财政全供。
下设13个收费站共24人,具体情况为:
1.经八路收费站:2人;
2.花园路收费站:2人;
3.人民路收费站:2人;
4.东风路收费站:2人;
5.文化路收费站:2人;
6.南阳路收费站:2人;
7.南阳新村收费站:2人;
8.未来路收费站:1人;
9.凤凰台收费站:2人;
10.北林路收费站:2人;
11.大石桥收费站:1人;
12.丰产路收费站:2人;
13.杜 岭收费站:2人。
(三)人员构成情况
收费中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制44人,事业编制44人;在职职工40人,离退休人员12人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算581万元,其中:一般公共预算581万元(财政拨款581万元)。
二、支出预算说明
2018年支出预算581万元,其中:基本支出581万元。
(一)按功能科目分类,工会经费(2012999其他群众团体事务支出)3.1万元;养老保险(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出)47.66万元;工伤保险(2082702财政对工伤保险基金的补助)0.95万元;失业保险(2082701财政对失业保险基金的补助)2.85万元;生育保险(2082703财政对生育保险基金的补助)1.19万元;医疗保险(2101102事业单位医疗保险)33.36万元;住房公积金(2210201住房公积金)43.88万元;离退休费(2080599其他行政事业单位离退休支出)29.88万元;基本支出(2120199其他城乡社区管理实务支出)418.13万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出581万元,其中:工资福利支出501.7万元,商品和服务支出49.4万元,个人和家庭补助支出29.9万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算581万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加105万元,主要原因是人员变动、调整人员增资、社保缴费增加。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算581万元,主要用于以下方面:工资福利支出501.7万元,占86.35%;商品和服务支出49.4万元,占8.5%;个人和家庭的补助支出29.9万元,占5.15%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算581万元,其中:人员经费220万元,主要包括:基本工资121.4万元、津贴补贴98.6万元;公用经费22.68万元,主要包括:办公费19.08万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元。
(四)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元。其中,公务接待费0.5万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。比2017年“三公”经费预算减少0.2万元,主要原因是为了缩减开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年,收费中心运行经费安排40.68万元,主要用于单位基本运转经费开支,其中:办公经费22.68万元,电费10万元,收费站建设8万元。主要原因是增加了电费和收费站建设。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、重点项目绩效目标
2018年没有重点项目绩效目标。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2018年部门预算公开表(详见附件)