金水区政协2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政

（二）机构设置

纳入金水区政协2018年度部门决算编制范围包括：

1．金水区政协本级

2.金水区政协内设办公室、城建环保委、民法委、经科委、提案委、港澳委、联络委及文教委，下设政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。

（三）人员构成情况

金水区政协机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制19名、工勤编制4名、事业编制13名；在职职工36人，离退休人员24人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1054.18万元，其中：一般公共预算1054.18万元（财政拨款1054.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1054.18万元，其中：基本支出1004.18万元，项目支出50万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出906.07万元、社会保障和就业支出60.66万元、医疗卫生与计划生育支出38.43万元、住房保障支出49.02万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1004.18万元，其中：工资福利支出566.48万元，商品和服务支出370.11万元，个人和家庭补助支出67.59万元；项目支出50万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1054.18万元，政府性基金收支预算1054.18万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加221.18万元，增加的主要原因是：财政承担离退休人员部分工资，筹建金水区政协文史资料馆。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1054.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.07万元，占85.95%；社会保障和就业支出60.66万元，占5.75%；医疗卫生支出38.43万元，占3.65%，住房保障支出49.02万元，占4.65%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1004.18万元，其中：人员经费566.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费359.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；离退休人员经费67.59万元，主要包括：离休费和退休费；固定资产购置经费11万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算为0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算24万元，较上年下降4%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：其中，因公出国（境）费5万元，与上年相比持平；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年相比持平；公务接待费7万元，比上年减少1万元，比上年下降12.5%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是根据上年度公务接待经费使用情况，按照规范公务接待费用对今年做出相应调整。（“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。）

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排359.11万元，主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，其中：办公费35万元，印刷费5万元、邮电费16万元、差旅费79.4万元、因公出国（境）费用5万元、会议费57万元、培训费60万元、公务接待费7万元、劳务费20万元、福利费6.33万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费21.73万元、其他商品和服务支出34.65万元。较上年有所增长，主要因为今年增加了其他交通费。（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。）

五、政府采购情况

2018年政府采购预算50万元，用于筹建金水区政协文史馆，主要进行修缮、装饰等工程。

六、重点项目绩效目标 

本单位无重点项目绩效。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年部门预算公开表

金水区政协2018年度部门预算表（详见附表）

                                        金水区政协办公室

                            2018年03月02日