郑州市金水区安全生产监督管理局2018年部门预算公开说明-政务公开

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766235938/2018-00007
金水区安全生产监督管理局
财政资金,部门预算
2018-03-02
2018-03-02

郑州市金水区安全生产监督管理局2018年部门预算公开说明

第一部分部门基本情况

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第一部分部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行安全生产法律、法规和规章，组织起草全区综合性安全生产规范性文件，并组织实施。

2、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全区安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

3、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任；按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

4、按照规定权限，承担危险化学品、烟花爆竹安全生产和经营准入相关管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助上级调查处理较大以上事故。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称建设项目）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；监督核查职责范围内建设项目安全设施的竣工验收。

8、指导、协调全区安全生产检测检验工作，按照管理权限，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全区安全生产宣传教育和安全文化建设工作；负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工。

10、组织拟订全区安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作。

11、指导协调和监督监察全区安全生产行政执法工作。

12、组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。

13、负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。

14、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、综合科、安全监督管理科（行政服务科）、法制宣传教育科。

下属单位：郑州市金水区安全生产监察大队、郑州市金水区职业卫生监管与安全生产应急救援指挥中心。

（三）人员构成情况

郑州市金水区安全生产监督管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制88人，其中：行政编制6人，事业编制82人；在职职工82人，离退休人员1人。

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

第二部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1730.38万元，其中：一般公共预算1730.38万元（财政拨款1730.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1730.38万元，其中：基本支出1230.38万元，项目支出500万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6.72万元、社会保障和就业支出120.42万元、医疗卫生与计划生育支出74.70万元、资源勘探信息等支出1429.48万元、住房保障支出99.06万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1230.38万元，其中：工资福利支出1133.15万元，商品和服务支出94.74万元，个人和家庭补助支出2.49万元；项目支出500万元。

（三）主要项目：

安全生产专项500万，主要用于公共安全隐患治理、社会宣传、事故抢险救援和善后、信息化建设、表彰奖励、购买安监人员人身意外险、重大事故隐患治理等。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1730.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加164.38万元，主要由于社保、医保及住房保障支出标准提高。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1730.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.72万元，占0.39%；社会保障和就业支出120.42万元，占6.96%；医疗卫生与计划生育支出74.70万元，占4.32%；资源勘探信息等支出1429.48万元，占82.61%；住房保障支出99.06万元，占5.72%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1730.38万元，其中：人员经费1158.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、生育保险、失业保险、工伤保险等；公用经费71.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算18万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。2018年“三公”经费与上年相比持平，我单位严格执行中央“八项”规定及省、市、区各级出台的规章制度，不断优化“三公”经费预算，支出更加规范合理。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州市金水区安全生产监督管理局机关运行经费安排94.74万元，主要用于机关日常购买货物和服务的各项支出，其中：办公费39.6万元、公务接待费3万元、工会经费6.72万元、福利费11.94万元、其他交通费用4.68万元、手续费2.4万元、邮电费5万元、维修（护）费3.4万元、差旅费10万元、租赁费8万元。相较于2017年度机关运行经费减少10.86万元，根据中央八项规定相关要求，在机关日常购买货物和服务的支出中厉行节约，减少各项开支。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算242万元，其中：政府采购货物支出242万元，具体采购明细如下。

1．专业咨询、工程监理、工程设计方面，主要用于安全生产专家服务费，共计85万元；

2．印刷、出版方面，主要用于安全生产各项宣传，共计70万元；

3．其他办公自动化设备方面，主要用于机构标准化设备采购，共计87万元。

六、重点项目预算绩效目标

2018年无主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下，以法定的方式、方法和程序，采购货物、工程和服务的行为。

（五）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。