目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

郑州市金水区住房和城乡建设局

2018年部门预算公开说明

第一部分  郑州市金水区住房和城乡建设局基本情况

（一）主要职责

1、负责辖区内市管道路立项申报工作和区管道路的立项工作，负责市管道路和区管道路的征迁工作和施工环境保障工作。

2、协助市建委做好建筑活动监督管理工作。

3、协助劳动部门解决农民工工资问题。

4、承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

内设机构：根据上述职责，金水区住房和城乡建设局内设4个职能科（室）。

办公室：

负责机关政务工作；组织起草机关工作计划、综合性文件；负责目标管理、文秘、信息、档案、机要、保密、信息公开、电子政务、计划生育、平安建设、综合治理、信访、后勤服务、会务工作；负责区城乡建设局网站建设和管理工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责目标管理和重要事项的督查工作；负责网格化管理工作。

法制科：

负责局普法和法制宣传教育工作；负责局执法人员的资格审查和培训工作；负责有关规范性文件、行政执法文书和合同等的法制审核工作；负责依法行政统计工作。

建设工程科：

协调区各街道办事处及各相关单位做好年度市管道路、区管道路的建设计划征集工作；协调市发改委、市建委等相关部门争取市政府政策倾斜和市管道路的年度城建计划立项申报工作；协调区发展改革和统计局做好区管道路年度建设计划的立项工作；做好辖区内需建设的市管、区管道路工程的征迁工作；协调各街道办事处共同做好各条市管、区管道路的施工环境保障工作。

建筑市场管理办公室：

宣传、贯彻、落实国家、省、市法律法规精神，抓好市、区两级建筑节能与墙改工作中各项计划的制定与实施；组织实施全区建筑能耗和节能信息统计；组织开展全区墙材革新宣传培训；协助上级做好辖区新型墙材企业管理工作；抓好全区“禁黏”“禁实”工作，配合上级开展建筑工地的墙材执法检查；协助市建委做好建筑工程施工手续办理工作。

下属二级机构单位2个：郑州市金水区工程质量监督站。工程质量监督站 ：按照委托权限，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对委托范围内的建设工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

郑州市金水区建设安全监督站。建设安全监督站 ：按照委托权限，对委托范围内房屋建筑工程建设施工安全、文明施工和扬尘污染防治实施监督。

（三）人员构成情况

郑州市金水区住房和城乡建设局，单位人员共有编制77人，其中：行政编制9人，事业编制68人；在职职工72人，离退休人员12人。

第二部分  2018年郑州市金水区住房和城乡建设局预算公开情况

一、收入预算说明

2018年收入预算16430.35万元，其中：一般公共预算6430.35万元（财政拨款6430.35万元），政府性基金收入10000万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算16430.35万元，其中：基本支出1358.55万元，项目支出15071.8万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1112.89万元，社会保障和就业支出97.24万元、医疗卫生和计划生育支出65.28万元、住房保障支出83.14万元、其他城乡社区公共设施支出5071.8万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1358.55万元，其中：工资福利支出971.19万元，商品和服务支出357.48万元，个人和家庭补助支出29.88万元；项目支出5071.8万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1．律师法律顾问费（一年）：5万元

（1）法律法规的咨询，行政案卷的审核，依据金政[2017]12号。

（2）资金测算为5万元。

2．建筑扬尘工地综合整治专项经费：40万元

（1）依据郑建尘治办[2017]41、郑工治指[2017]9号、金政[2017]6号。

（2）资金测算为40万元。

3. 安全质量监督用车租赁费及油补（半年）：6.8万元

（1）大棚户区安置房建设安全质量监督用车租赁费及油补。依据关于临时租赁安全质量监督工作车辆的请示（领导批示）。

（2）资金测算为6.8万元。

4. 装配式建筑培训及节能墙改宣传：10万元

（1）依据郑装领办[2017]5号、郑政办[2017]69号。

（2）资金测算为10万元。

5.城乡建设行政执法培训：10万元

（1）依据河南省人民政府令 第180号。

（2）资金测算为10万元。

6. 断头路拆迁补偿款：2000万元

（1）我区辖区内支线路网的征迁与打通工作。依据金办文[2010]34号。

（2）资金测算为2000万元。

7. 道路建设项目部支线路网建设资金：13000万元。

（1）依据郑政文[2012]38号

（2）资金测算为13000万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6430.35万元，政府性基金收支预算10000万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加5409.05万元。畅通郑州，辖区断头路支线路网的征迁与打通。政府性基金收支预算，增加10000万元，辖区内支线路网的新建及配套管线建设工程款的支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算6430.35万元。其中：一般公共预算支出预算1358.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.24万元，7.16%；医疗卫生支出65.28万元，占4.81%，住房保障支出83.14万元，占6.12%，其他城乡社区管理事物支出1112.89，占81.91%。项目支出：其他城乡社区公共设施支出5071.8万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1358.55万元，其中：人员经费971.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费353.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、劳务费等。13名退休人员退休费：29.88万元。办公设备购置费3.6万元。（用于购电脑等）

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算10000万元，主要用于辖区支线路网及配套管线建设工程款的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1.7万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.7万元。“三公“经费比去年下降66%。厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排60.35万元，主要用于单位的正常办公开支，其中：1、办公经费:41.05万元2、公务招待费：1.7万元；3、培训费：5万元；4、委托业务费6万元；5、其他商品服务支出费：2万元 ；6、维修费：1万元 7、办公设备购置费：3.6万元 。与上年相比持平，无较大变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算3.6万元，用于单位购买办公电脑8台，每台大概0.45万元，共计3.6万元。

六、重点项目预算绩效目标

无。

七、国有资产占用情况

我单位共有车辆一辆，属于一般公务用车，但此辆车处于报废阶段。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（附件）第四部分  2018年郑州市金水区住房和城乡建设局预算公开表

郑州市金水区住房和城乡建设局

2018年3月2日